Отчет о реализации муниципальной программы Рыбинского муниципального района «Социальная поддержка населения Рыбинского района» на 2014-2017 годы за 2014 год
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Рыбинского муниципального района
«Социальная поддержка населения Рыбинского района»
на 2014-2017 годы за 2014 год
Ответственный исполнитель - управление труда и социальной поддержки населения
администрации Рыбинского муниципального района
1. Информация о финансировании муниципальной программы
№ п/п |
Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия |
Объем финансирования, тыс.руб. |
Причина отклонения объемов финансирования от плана |
|||||||
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
|||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района» на 2014-2016 годы |
26056,45 |
25841,55 |
164734,49 |
164560,08 |
- |
- |
3585 |
3455,73 |
|
2 |
Муниципальная целевая программа «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Рыбинского района и взаимодействии с некоммерческими организациями» на 2014-2016 годы |
- |
- |
127,66 |
127,66 |
2627,72 |
2625,51 |
- |
- |
|
3 |
МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Рыбинском муниципальной районе» на 2012-2014 годы |
- |
- |
108,22 |
- |
28,86 |
28,86 |
- |
- |
|
Итого по муниципальной программе |
26056,45 |
25841,55 |
167970,37 |
164687,74 |
2656,58 |
2654,37 |
3585 |
3455,73 |
2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значение целевого показателя |
||
базовое |
плановое |
фактическое |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
МП «Социальная поддержка населения Рыбинского района» на 2014-2017 годы |
||||
Доля граждан, получивших государственные услуги, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки, государственные услуги в сфере: |
||||
- социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
- социальной защиты |
% |
100 |
100 |
100 |
- социального обслуживания |
% |
97,9 |
98 |
98 |
МЦП «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Рыбинского района и взаимодействии с некоммерческими организациями» на 2014-2017 годы |
||||
Количество жителей Рыбинского района, получивших дополнительные меры социальной поддержки |
чел. |
413 |
414 |
414 |
МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Рыбинском муниципальной районе» на 2012-2014 годы |
||||
Количество несчастных случаев на производстве |
ед. |
14 |
13 |
6 |
Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда в учебных центрах |
чел. |
160 |
160 |
567 |
Количество рабочих мест, аттестованных по условиям труда |
ед. |
607 |
700 |
1430 |
ВЦП «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района» на 2014-2017 годы |
||||
В сфере социальной поддержки населения (предоставление мер социальной поддержки) |
||||
Численность получателей мер социальной поддержки по федеральному законодательству |
чел. |
3000 |
3031 |
3113 |
Численность получателей мер социальной поддержки по региональному законодательству |
чел. |
10000 |
10232 |
10880 |
В сфере социального обслуживания граждан |
||||
Количество клиентов, получивших государственные услуги на базе МУ РМР «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района»: |
чел. |
3057 |
4198 (в т.ч. 66 чел. в рамках ПК-класса) |
4241 (в т.ч. 32 чел. в рамках ПК-класса) |
- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому |
чел. |
1188 |
1190 |
1510 |
- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях с проживанием |
чел. |
94 |
100 |
103 |
- социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов |
чел. |
313 |
350 (в т.ч. 66 чел. в рамках ПК-класса) |
420 (в т.ч. 32 чел. в рамках ПК-класса) |
- срочное социальное обслуживание |
чел. |
1204 |
2558 |
2087 |
Количество отделений в МУ РМР «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района» |
шт. |
20 |
20 |
20 |
Количество койко-мест в отделениях с круглосуточным проживанием |
шт. |
50 |
50 |
50 |
В сфере социальной поддержки семей с детьми: |
||||
Количество семей с детьми, получивших социальную помощь в рамках ВЦП (семей), в том числе на основе социального контракта |
чел. |
267
2 |
200
3 |
383
3 |
Количество учащихся школ, получивших единовременную выплату к началу учебного год (чел.) |
чел. |
516 |
500 |
258 |
Количество мероприятий для семей с несовершеннолетними детьми |
чел. |
7 |
7 |
7 |
В сфере социальной поддержки ветеранов, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
||||
Количество получателей адресной социальной помощи (в рамках ВЦП), в том числе: - находящихся в трудной жизненной ситуации;
- на санаторно-курортное лечение и отдых
|
чел. |
166
2 |
не менее 80
2
|
297
2 |
Количество получателей адресной социальной помощи в рамках региональной программы «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» на 2011-2015 годы, в том числе за счет софинансирования из средств ПФР |
чел. |
136 |
не менее 65 |
66 |
Количество массовых мероприятий для ветеранов, инвалидов и пожилых граждан |
шт. |
3 |
3 |
3 |
Начальник управления Л.А. Степанова
Главный бухгалтер В.В. Егорова