N п/п

Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб.

Причина отклонения объемов финансирования от плана

ФБ

ОБ

МБ

БП

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

1

ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 год и плановый период 2015 и 2017 годов

128.0

128.0

7 189.0

7189.0

64 240.0

63 668.0

1521,3

1521.3

2

МЦП «Укрепление и развитие материально- технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района» на 2013-2015 годы

-

-

3699.3

3500.0

4549.6

3750.9

-

-

Договоры на выполнение работ заключены,

отчетная информация заказчику не предоставлена. Оплата будет произведена в 2015 году.

3

МЦП «Развитие туризма в Рыбинском муниципальном районе» на 2012-2014 годы

-

-

65.6

65.6

75.0

65.9

8

8

1.На выполнение мероприятий по реализации проекта «Мы-ушаковцы» использованы средства МБУ «Центр развития культуры и туризма».

2.На софинансирование установки знаков туристской навигации привлечены средства бюджета Глебовского с/п

Итого по муниципальной программе

128.0

128.0

10 953.9

10 754.4

68 864,6

67 484.8

1 529.3

1529.3

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значение целевого показателя

базовое

плановое

фактическое

1

2

3

4

5

ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 год и плановый период 2015 и 2017 годов

Число культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры

единица

4147

3430

3669

Число посещений культурно-досуговых мероприятий

единица

170000

170000

171700

Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, от общего количества населения

процент

15

15

15

Количество районных социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества

единица

20

20

30

Процент охвата населения библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения

процент

44

42,5

44

Число посещений библиотек муниципальных учреждений культуры

единица

153761

149950

148434

Количество информационно-методических и организационных мероприятий (профессиональные конкурсы,семинары)

единица

20

40

40

Доля специалистов, принимающих участие в информационно- методических мероприятиях, от общего количества специалистов

процент

100

100

100

Количество работников культуры, получивших социальную помощь в части компенсации стоимости коммунальных услуг

человек

90

90

84

МЦП «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района» на 2013-2015 годы

Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий и помещений муниципальных учреждений культуры

процент

46

53

63

Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами АПС в общем количестве зданий и помещений муниципальных учреждений культуры

процент

39

46

91

МЦП «Развитие туризма в Рыбинском муниципальном районе» на 2012-2014 годы

Количество туристов и экскурсантов, принимаемых в районе

человек

60363

70000

72200

Количество объектов экскурсионного показа

единица

135

145

145

Количество интерактивных программ, маршрутов

единица

32

42

42

Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция Рыбинского муниципального района

единица

3

7

7

Количество изданной презентационной продукции по Рыбинскому району

экземпляр

3 500

7000

7000

Число мероприятий, проводимых ежегодно в рамках межмуниципальных, межрегиональных и международных проектов

единица

7

10

14