ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы
«Развитие детско — юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности в Рыбинском муниципальном районе» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
за первое полугодие 2014 года
|
N п/п |
Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия |
Единица измерения |
Значение результата, объем финансирования за счет средств бюджета |
Причина отклонения от планового значения |
Предложение по устранению отклонения |
|
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Задача 1. |
тыс. руб. |
3901,0 |
1751,0 |
|
|
|
|
Создания оптимальных условий для укрепления здоровья обучающихся, гармоничного развития личности, их способностей в избранном виде спорта, организация разумного досуга на основе занятий спортом |
|
МБ 3639,0 ОБ 262,0 |
МБ 1646,2 ОБ 104,8 |
|
|
|
|
Результаты |
|
|
|
|
|
|
... |
Количество учебных групп |
единиц |
28 |
28 |
|
|
|
|
Количество обучающихся |
человек |
430 |
430 |
|
|
|
|
Количество участий в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях |
единиц |
12 |
12 |
|
|
|
|
Мероприятия |
тыс. руб. |
3292,7 |
1534,0 |
|
|
|
... |
Обеспечение деятельности функционирования Школы (налоги, ФОТ, коммунальные услуги) |
|
МБ 3030,7 ОБ 262,0 |
МБ 1429,2 ОБ 104,8 |
|
|
|
|
Обеспечение проведения учебно-тренировочного процесса в рамках функций и полномочий Школы (обучение тренерско-преподавательского состава, участие в соревнованиях, приобретение спортивного инвентаря) |
тыс. руб. |
МБ 608,4 |
МБ 217,0 |
|
|
|
Итого по ВЦП |
тыс. руб. |
Всего 3901,0 МБ 3639,0 ОБ 262,0 |
Всего 1751,0 МБ 1646,2 ОБ 104,8 |
|
|
|
Начальник управления по культуре, молодежи и спорту
администрации Рыбинского муниципального района В.В. Пантелеев
