ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы:
«Развитие детско - юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности в Рыбинском муниципальном районе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2017 годов.
за 2014 год
Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия |
Вид бюджетного ассигнования |
Единица измерения |
Источник финансирования |
Значение результата, объем финансирования |
Причина отклонения от планового значения |
|
|
план |
факт |
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Показатели цели |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учебных групп |
|
единица |
|
28 |
30 |
|
|
Количество обучающихся |
|
человек |
|
430 |
445 |
|
|
Количество спортивных мероприятий в РМР |
|
единица |
|
30 |
30 |
|
|
Участие в спортивных мероприятий по видам спорта -областных, региональных, межрегиональных |
|
единица |
|
12 |
20 |
|
1 |
Задача 1. Создания оптимальных условий для укрепления здоровья обучающихся, гармоничного развития личности, их способностей в избранном виде спорта, организация разумного досуга на основе занятий спортом |
|
тыс. руб. |
всего |
3901.1 |
3898,9 |
|
тыс. руб. |
МБ |
3639,0 |
3636,9 |
|
|||
тыс. руб. |
ОБ |
262,0 |
262,0 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учебных групп |
|
единица |
|
28 |
30 |
Увеличение ставок по штатному расписанию |
|
Количество обучающихся |
|
человек |
|
430 |
445 |
|
|
Количество участий в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях |
|
единица |
|
12 |
20 |
Увеличение штата тренеров-преподавателей |
|
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Обеспечение деятельности функционирования Школы (налоги, ФОТ, коммунальные услуги) |
|
|
|
МБ 3030,7 ОБ 262,0 |
МБ 3028,5 ОБ 262,0 |
|
1.2.2 |
Обеспечение проведения учебно-тренировочного процесса в рамках функций и полномочий Школы (обучение тренерско-преподавательского состава, участие в соревнованиях, приобретение спортивного инвентаря) |
|
тыс. руб. |
|
МБ 608,4 |
МБ 608,4 |
|
|
Итого по ВЦП |
|
тыс. руб.
тыс. руб. тыс. руб. |
всего
МБ ОБ |
3901.1
3639.0 262.0 |
3898.9
3636.8 262.0 |
|