Наименование Программы
Ведомственная целевая программа «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014-2016 годы (далее Программа).
Основание для разработки Программы
- Конституция Российской Федерации;
- федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав Рыбинского муниципального района.
Заказчик Программы
Администрация Рыбинского муниципального района.
Разработчик Программы
Загаданова Л.Ю.- заместитель начальника Управления по культуре,молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района.
Исполнитель Программы
Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, муниципальные учреждения культуры Рыбинского муниципального района.
Цель Программы
Обеспечение конституционных прав жителей района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, создание условий для развития творческих способностей,сохранение уровня повышение качества услуг в сфере культуры Рыбинского муниципального района.
Сроки реализации Программы
2014-2016 годы.
Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 14.07.2014 г. № 1212
Ведомственная целевая программа
«Культура Рыбинского Рыбинского муниципального района»
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
(далее - ВЦП)
Паспорт ВЦП
Цель ВЦП |
Обеспечение конституционных прав жителей района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, создание условий для развития творческих способностей, сохранение уровня и повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры Рыбинского муниципального района.
|
|
Срок действия ВЦП |
2014-2016 годы
|
|
Куратор ВЦП |
Первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района - Смирнова Татьяна Александровна, телефон 8(4855) 21-34-63 |
|
Ответственный исполнитель |
Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района (далее - УКМиС АРМР) |
Загаданова Любовь Юрьевна - заместитель начальника Управления -начальник отдела по делам культуры и молодежной политике Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, телефон 8 (4855) 22-25-27 |
Исполнители ВЦП |
Муниципальное учреждение культуры «Методический центр библиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы» |
директор Ипполитова Г.В. телефон 8 (4855) 22-37-02 |
|
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития культуры и туризма» |
директор Крикова С.А. телефон 8 (4855) 29-98-98 |
|
Муниципальное учреждение культуры «Арефинский культурно-досуговый комплекс» |
директор Смирнова М.В. телефон 8 (4855) 23-02-57 |
|
Муниципальное учреждение культуры «Волковский культурно-досуговый комплекс» |
директор Расторгуева И.А. телефон 8 (4855) 23-02-57 |
|
Муниципальное учреждение культуры «Глебовский центр досуга» |
директор Осипова И.А. телефон 8 (4855) 23-71-47 |
|
Муниципальное учреждение культуры «Дюдьковский центр досуга» |
директор Носова Е.Б. телефон 8 (4855) 25-76-25 |
|
Муниципальное учреждение культуры «Ермаковский центр досуга» |
директор Коптина И.П. телефон 8 (4855) 25-81-03 |
|
Муниципальное учреждение культуры «Каменниковский центр досуга» |
директор Полетаева О.Г. телефон 8 (4855) 59-53-40 |
|
Муниципальное учреждение культуры «Назаровский культурно-досуговый комплекс» |
и.о.директора Толкачева М.А. телефон 8 (4855) 23-45-32 |
|
Муниципальное учреждение культуры «Николо-Кормский центр досуга» |
директор Шевченко Л.Г. телефон 8 (4855) 23-37-25 |
|
Муниципальное учреждение культуры «Октябрьский культурно-досуговый комплекс» |
директор Позднякова Т.А. телефон 8 (4855) 25-62-36 |
|
Муниципальное учреждение культуры «Песоченский культурно-досуговый комплекс» |
директор Сироткина Н.Г. телефон 8 (4855) 25-72-42 |
|
Муниципальное учреждение культуры «Покровский центр досуга» |
директор Гусева Т.А. телефон 8 (4855) 23-61-23 |
|
Муниципальное учреждение культуры «Сретенский культурно-досуговый комплекс» |
директор Ершова О.К. телефон 8 (4855) 23-54-38 |
|
Муниципальное учреждение культуры «Судоверфский культурно-досуговый комплекс» |
директор Пантелеева И.А. телефон 8 (4855) 29-57-65 |
|
Муниципальное учреждение культуры «Тихменевский центр досуга» |
директор Данилова Т.В. телефон 8 (4855) 25-97-70 |
|
Муниципальное учреждение культуры «Шашковский центр досуга» |
директор Кутузов Н.С. телефон 8 (4855) 23-73-72 |
|
Муниципальное учреждение Рыбинского муниципального района «Централизованная бухгалтерия» |
директор Ткачева Е.Б. телефон 8 (4855) 22-30-19 |
Электронный адрес размещения ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=ukultury
|
Общая потребность в финансовых ресурсах
Местный бюджет |
162 227.2 |
57 168.4 |
50 781.2 |
54277.6 |
Источники финансирования |
Объем финансирования тыс.руб. |
|||
Всего
|
в том числе по годам |
|||
2014 |
2015 |
2016 |
||
Бюджет поселений |
1 420.7 |
1 420.7 |
- |
- |
Итого по ВЦП |
170 806.9 |
65 748.1 |
50 781.2 |
54277.6 |
Областной бюджет |
7 159.0 |
7 159.0 |
- |
- |
1. Краткое описание текущей ситуации
Ведомственная целевая программа «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 и плановый период 2015-2016 годов направлена на обеспечение доступности и повышение качества бюджетных муниципальных услуг в сфере культуры Рыбинского муниципального района, сохранение единого культурного пространства Рыбинского района, совершенствование системы управления и оценки качества в сфере культуры, формирование инновационного подхода к развитию сферы культуры, создание условий по продвижению услуг в сфере культуры с использованием информационных технологий.
ВЦП охватывает деятельность 18-ти муниципальных учреждений: 17-ти учреждений культуры культурно-досугового типа и 1-муниципальное учреждение Рыбинского муниципального района «Централизованная бухгалтерия», функционально подчиненных Управлению по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района. На 1 января 2014 года 16 учреждений культуры являются бюджетными учреждениями нового типа, 2- казенными учреждениями: муниципальное учреждение культуры «Методический центр библиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы» и муниципальное учреждение Рыбинского муниципального района «Централизованная бухгалтерия».
ВЦП отражает основные виды деятельности в сфере культуры Рыбинского муниципального района: культурно-досуговую работу, библиотечно-информационное обслуживание населения, методическое обеспечение деятельности учреждений культуры.
ВЦП является этапом сохранения результатов, достигнутых в рамках реализации ведомственной целевой программы «Культура Рыбинского муниципального района» на 2011-2013 годы, которая позволила достичь следующих результатов:
- количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры составило 4039;
-число посещений на культурно-досуговых мероприятиях составило 170 тыс.;
-число клубных формирований в учреждениях культуры составило 309 ;
-доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, составила 15 процентов от общего количества населения;
-процент охвата населения территории района библиотечным обслуживанием составил 44 процента;
-доля библиотек, на базе которой созданы общедоступные информационные центры, составила 35 процентов;
-число районных социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества - 20;
-количество организационно-методических мероприятий (профессиональных конкурсов, семинаров) - 20.
Таким образом, все основные программные мероприятия и целевые индикаторы, определенные в ведомственной целевой программе «Культура Рыбинского муниципального района» на 2011-2013 годы, выполнены.
ВЦП направлена на сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, достигнутого в предыдущий период.
В рамках мероприятий ВЦП планируется продолжить работу по совершенствованию деятельности муниципальных учреждений культуры в соответствие с положениями Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
Задачи ВЦП соответствуют основным направлениям деятельности в сфере культуры Рыбинского муниципального района: культурно-досуговая деятельность и сохранение нематериального наследия; народное художественное творчество; библиотечное дело; методическое обеспечение в сфере культуры. Перечень результатов и показателей целей ВЦП отражают как количественные, так и качественные характеристики процесса предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
2. Цель ВЦП
Цель ВЦП: обеспечение конституционных прав жителей района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, создание условий для развития творческих способностей, сохранение уровня и повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры Рыбинского муниципального района.
Показатели цели |
|||||
наименование показателя |
единица измерения |
базовое значение 2013 год |
планируемое значение |
||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Число культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры |
единица |
4147 |
3430 |
3400 |
3400 |
Число посещений культурно-досуговых мероприятий |
единица |
170000 |
170000 |
170000 |
170000 |
Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, от общего количества населения |
процент |
15 |
15 |
15 |
15 |
Количество районных социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества |
единица |
20 |
20 |
20 |
20 |
Процент охвата населения библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения |
процент |
44 |
42,5 |
41,5 |
40 |
Число посещений библиотек муниципальных учреждений культуры |
единица |
153761 |
149950 |
149000 |
148000 |
Количество информационно-методических и организационных мероприятий (профессиональные конкурсы,семинары) |
единица |
20 |
20 |
20 |
20 |
Доля специалистов, принимающих участие в информационно- методических мероприятиях, от общего количества специалистов |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
Количество работников культуры, получивших социальную помощь в части компенсации стоимости коммунальных услуг |
человек |
90 |
90 |
90 |
90 |
3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП
Очередной финансовый год |
1-й год планового периода |
2-й год планового периода |
|||||
1.2.4 |
Выполнение работ по созданию и осуществлению культурно-просветительских программ |
2 |
тыс. руб. |
МБ |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
3.2.5 |
Проведение аттестации директоров и специалистов учреждений культуры |
- |
.- |
- |
- |
- |
- |
3.2.6 |
Совершенствование системы материального стимулирования: -разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, руководителей, специалистов учреждений культуры. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.7 |
Оказание социальной помощи работникам культуры в части компенсации стоимости коммунальных услуг |
1 |
тыс. руб. |
МБ |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
1.2.1 |
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям |
2 |
тыс. руб. |
МБ ОБ БП |
47 567,8 6 626,5 1 420,7 |
42 516,6 - - |
46 013,1 - - |
1.2.2 |
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям (расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений:подготовка к отопительному сезону) |
2 |
тыс. руб. |
МБ |
200,0 |
- |
- |
1.2.3 |
Оказание досуговых услуг на базе клубных формирований (творческих коллективов, студий, кружков,секций,любительских объединений,клубов по интересам).
|
2 |
тыс. руб. |
МБ |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
3.2.4 |
Поддержка творческих инициатив, проектов, развитие профессиональной активности, повышение уровня профессионального мастерства посредством проведения районных профессиональных конкурсов, районных семинаров, творческих лабораторий, мастер- классов. |
2 |
тыс. руб. |
МБ |
138,0 |
- |
- |
1.1.2 |
Число посещений культурно-досуговых мероприятий |
- |
единица |
|
171000 |
171000 |
171000 |
1.1.3 |
Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, от общего количества населения |
- |
процент |
|
15 |
15 |
15 |
1.1.4 |
Количество районных социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества
|
- |
единица |
|
20 |
20 |
20 |
3.2.8 |
Совершенствование и разработка нормативной правовой и методической базы муниципальных учреждений культуры -бюджетных учреждений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Формирование фондов библиотек: (комплектование библиотечных фондов, подписка на периодические издания) |
2 |
тыс. руб. |
МБ |
59,2 |
59,2 |
59,1 |
2.2.2 |
Оказание услуг по библиотечно-информационному обслуживанию населения.
|
- |
- |
МБ |
в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания |
3. |
Задача 3. Повышение уровня организационно-методического обеспечения деятельности учреждений культуры,сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры. |
2 |
тыс.руб. |
всего |
8 345,4 |
8205,4 |
8 205,4 |
МБ ОБ |
8 345,4 532,5 |
8 205,4 - |
8 205,4 - |
||||
3.1 |
Результаты |
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Количество информационно-методических и организационных мероприятий (профессиональные конкурсы, семинары) |
- |
единица |
|
20 |
20 |
20 |
3 1 2 |
Доля специалистов, принимающих участие в информационно- методических мероприятиях, от общего количества специалистов |
- |
процент |
|
100 |
100 |
100 |
3 1 3 |
Количество работников культуры, получивших социальную помощь в части компенсации стоимости коммунальных услуг |
- |
человек |
|
90 |
90 |
90 |
3.2 |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений-казенных учреждений (МУК «Методический центр») |
2 |
тыс. руб. |
МБ ОБ |
3 294,3 532,5 |
3 294,3 - |
3 294,3 - |
3.2.2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - казенных учреждений (МУ РМР «Централизованная бухгалтерия») |
2 |
тыс.руб. |
МБ
|
4213,1 |
4211,1 |
4211,1 |
3.2.3 |
Выполнение работ по организационно-методическому обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры |
- |
- |
МБ |
в пределах сметы МУК «Методический центр» |
в пределах сметы МУК «Методический центр» |
в пределах сметы МУК «Методический центр» |
1.2.5 |
Проведение районных социально-значимых мероприятий; мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия, развитие местного традиционного народного творчества и художественной самодеятельности (праздники, фестивали, конкурсы);профессиональные праздники,участие учреждений и коллективов в межмуниципальных, областных, региональных мероприятиях
|
2
|
тыс. руб. |
МБ |
996,0
|
- |
-
|
2. |
Задача 2. Поддержка доступа граждан к библиотечно-информационным ресурсам |
2 |
тыс.руб. |
всего |
59,2 |
59,2 |
59,1 |
МБ |
59,2 |
59,2 |
59,1 |
||||
|
|
|
|||||
2.1 |
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
Процент охвата населения библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения |
- |
процент |
|
42,5 |
41,5 |
40 |
2.1.1 |
Число посещений библиотек муниципальных учреждений культуры |
- |
единица |
|
149950 |
149000 |
148000 |
1.2 |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
3.2.9 |
Осуществление контроля за деятельностью муниципальных учреждений культуры |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.10 |
Проведение мониторинга потребности в муниципальных услугах. Проведение инвентаризации материально-технической базы учреждений культуры на соответствие базовым требованиям к качеству предоставляемых услуг. Проведение оценки эффективности деятельности учреждений культуры. Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений культуры. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.11 |
Система докладов Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, учреждений культуры о целях и результатах деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.12 |
Обеспечение единства информационного пространства, информационного обмена, информирования населения о работе учреждений культуры: информационное обеспечение сайта управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, создание сайтов муниципальных учреждений культуры, размещение информации о работе учреждений культуры в печатных средствах массовой информации. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого по ВЦП |
тыс.руб. |
всего |
57 168,4 |
50 781,2 |
54277,6 |
|
МБ |
57 168,4 |
50 781,2 |
54277,6 |
||||
ОБ |
7 159,0 |
- |
- |
||||
БП |
1 420,7 |
- |
- |
||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||||
№ п/п |
Наименование задачи, результата мероприятия |
Вид бюджетного ассигнования |
Единица измерения |
Источник финансирования |
Значение результата, объем финансирования мероприятия |
||
1. |
Задача 1. Поддержка доступности культурных услуг и реализация права граждан на свободу творчества |
2
|
тыс.руб. |
всего |
48 763,8 |
42 516,6 |
46 013,1 |
МБ |
48 763,8 |
42 516,6 |
46 013,1 |
||||
ОБ |
6 626,5 |
- |
- |
||||
БП |
1 420,7 |
- |
- |
||||
|
|||||||
1.1 |
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
Число культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры |
- |
единица |
|
3310 |
3310 |
3310 |
4. Механизмы реализации и управления ВЦП
ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в котором определены вопросы местного значения Рыбинского муниципального района в области культуры:
-создание условий для обеспечения поселений услугами по организации досуга и
услугами организаций культуры;
-организация библиотечного обслуживания, комплектование их библиотечных
фондов;
-создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества.
ВЦП разработана в соответствии с системой основных показателей
социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на 2014-
2016 годы в сфере культуры.
Предоставление муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры осуществляется в соответствие с положениями Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района является ответственным исполнителем ВЦП, обеспечивает реализацию мероприятий ВЦП в соответствии с утвержденными объемами финансирования и контроль за целевым использованием денежных средств.
Источниками финансирования ВЦП являются средства местного бюджета Рыбинского муниципального района.
Объемы финансирования ВЦП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый и плановые годы.
Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района:
-обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, выявляет их отклонение о предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по их устранению;
-несет ответственность за своевременную реализацию ВЦП, контролирует целевое и эффективное использование средств, направленных на реализацию ВЦП;
-разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетные заявки на ассигнования по программным мероприятиям;
- ежеквартально уточняет затраты по программным мероприятиям.
В целях определения потребности в средствах местного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям культуры в соответствии с постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 11.03.2009 г. № 363 «О порядке формирования муниципального задания на предоставление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам Рыбинского муниципального района» проведен прогноз потребности физических и юридических лиц в муниципальных услугах, оказываемых 16 муниципальными учреждениями культуры Рыбинского муниципального района.
В соответствии с постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 24.05.2013 г. № 1107 «Об утверждении Муниципального перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении Рыбинского муниципального района, за счет бюджетных средств», приказом Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района от 26.12.2012 года № 151 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ),оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями,подведомственными Управлению по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района» проведена оценка потребности
- в 3-х муниципальных услугах, оказываемых муниципальными учреждениями культуры в рамках полномочий Рыбинского муниципального района
- в 2-х работах, выполняемых муниципальными учреждениями культуры Рыбинского района.
Объемы оказания муниципальных услуг (выполнения работ) включены в соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период.
Размеры предоставляемых субсидий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ определяются на основании нормативов затрат в соответствии с Порядком определения нормативных затрат для финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного приказом Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района от 20 декабря 2012 года № 139-а.
Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района:
- заключает с муниципальными учреждениями культуры - бюджетными учреждениями соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания и иные цели. Форма cоглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания приведена в приложении к Порядку финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденном постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 19.12.2012 № 2264 «Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания». Указанное соглашение включает в себя сведения о порядке и условиях предоставления субсидии, в том числе о размере предоставляемой субсидии, объёме оказания муниципальных услуг (выполнения работ). Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели приведена в приложении к Порядку предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Рыбинского муниципального района, утвержденном постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 25.02.2011 № 279 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям». Указанное соглашение включает в себя сведения о порядке и условиях предоставления субсидии, в том числе о размере предоставляемой субсидии, цели предоставления субсидии.
- в целях эффективного и результативного использования финансовых ресурсов и муниципального имущества для повышения доступности и качества муниципальных услуг,соблюдения целей и условий предоставления целевых средств бюджета Рыбинского муниципального района осуществляет контроль за деятельностью муниципальных учреждений культуры в соответствии с положениями постановления администрации Рыбинского муниципального района от 15.12.2010 г. № 3829 «О порядке осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Рыбинского муниципального района», постановления администрации Рыбинского муниципального района от 21.06.2010 года № 2011 «О Положении о требованиях, предъявляемых к качеству муниципальных услуг (работ)»;
- разрабатывает план районных культурно-массовых мероприятий, который ежегодно утверждается распоряжением администрации Рыбинского муниципального района;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществление хранения документов, касающихся выполнения ВЦП.
Исполнителем ВЦП также являются муниципальные учреждения культуры Рыбинского муниципального района.
Муниципальные учреждения культуры Рыбинского муниципального района - получатели субсидий, осуществляют свою деятельность на основе планов финансово-хозяйственной деятельности. Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утвержден приказом Управления по культуре,молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района от 02.03.2011г. № 21 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений,подведомственных Управлению по культуре,молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района»;
- разрабатывают и представляют в установленном порядке бюджетные заявки на ассигнования по программным мероприятиям;
- несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.
Проверка целевого использования средств местного бюджета, выделяемых на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Оценка эффективности и результативности ВЦП осуществляется в соответствии с постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 № 703 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях администрация Рыбинского муниципального района».
В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения ВЦП Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района 2 раза в год представляет в управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района отчеты о реализации основных мероприятий, входящих в состав ВЦП. Отчеты оформляются в соответствии с требованиями и формами, представленными в приложении 13 к Положению, утвержденному постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 № 703 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях администрация Рыбинского муниципального района» :
- полугодовой- не позднее 15 июля текущего года;
- ежегодный - не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.
Ответственный исполнитель ВЦП организует размещение на своей странице официального сайта администрации Рыбинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- текста ВЦП, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента ее утверждения/внесения изменений;
- информацию о ходе и результатах реализации ВЦП, финансировании программных мероприятий, в 10-дневный срок после представления отчетности.
Используемые сокращения
ВЦП - ведомственная целевая программа
ОБ - областной бюджет
МБ - местный бюджет
БП - бюджет поселения
И.о.начальника Управления по культуре,
молодежи и спорту администрации
Рыбинского муниципального района Л.Ю.Загаданова
Приложение
к ВЦП
Обоснование
потребности в ресурсах, необходимых для реализации Программы
Расходные обязательства Рыбинского муниципального района в сфере культуры определяются следующими нормативными правовыми актами:
- законами Российской Федерации:
от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- федеральными законами:
от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- законами Ярославской области:
от 30 июня 2003 г. № 34-з «О библиотечном деле в Ярославской области»;
- постановлениями администрации Рыбинского муниципального района:
от 11.03.2009 г. № 363 «О порядке формирования муниципального задания на предоставление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам Рыбинского муниципального района»;
от 15.12.2010 г. № 3829 «О порядке осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Рыбинского муниципального района»;
от 21.06.2010 г. № 2011 «О Положении о требованиях, предъявляемых к качеству муниципальных услуг (работ)»;
от 25.02.2011 г. № 279 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям»;
от 19.12.2012 г. № 2264 «Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
от 24.05.2013 г. № 1107 «Об утверждении Муниципального перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении Рыбинского муниципального района, за счет бюджетных средств»;
от 25.04.2014 г. № 703 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях администрация Рыбинского муниципального района»;
от 22.08.2011 г. № 1698 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района»;
от 22.04.2014 г. № 676 «Об утверждении Положения о премировании руководителей муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района и оказании им материальной помощи»;
- приказами Управления по культуре,молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района:
от 02.03.2011 г. № 20 «О порядке определения платы за оказание муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности»;
от 02.03.2011 г. № 21 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений,подведомственных Управлению по культуре,молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района»;
от 02.03. 2011 г. № 22 «О порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений,подведомственных Управлению по культуре,молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района»;
от 02.03.2011 г. № 23 «О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества»;
от 02.03.2011 г. № 25 «Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района»;
от 20.03.2012 г. № 139-а «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат для финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
от 26.12.2012 г. № 151 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района»;
от 26.12. 2012 г. № 153 «Об оказании платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями культурыРыбинского муниципального района».
1Социальное обеспечение и иные выплаты населению, в том числе:
- публичные нормативные социальные выплаты гражданам, в том числе осуществляемые бюджетными и автономными учреждениями Рыбинского муниципального района;
- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях реализации мер социальной поддержки населения.
2Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Рыбинского муниципального района, в том числе:
- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания;
- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (кроме субсидий на капитальный ремонт и приобретение оборудования, а также социальное обеспечение и выплаты населению).
Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 14.10.2014 г.№ 1976
Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
1. В паспорте ведомственной целевой программы «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
позицию «Общая потребность в финансовых ресурсах» изложить в следующей редакции:
Местный бюджет |
166 576.3 |
61 517.5 |
50 781.2 |
54277.6 |
Федеральный бюджет |
100.0 |
100.0 |
- |
- |
Итого по ВЦП |
175 386.7 |
70 327.9 |
50 781.2 |
54277.6 |
Областной бюджет |
7 189.0 |
7 189.0 |
- |
- |
Источники финансирования |
Объем финансирования тыс.руб. |
|||
Всего
|
в том числе по годам |
|||
2014 |
2015 |
2016 |
||
Бюджет поселений |
1 521.4 |
1 521.4 |
- |
- |
2. Раздел 3 «Задачи и результаты, мероприятия ВЦП» изложить в следующей редакции:
«3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП»
Очередной финансовый год |
1-й год планового периода |
2-й год планового периода |
|||||
|
Число культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры |
- |
единица |
|
3310 |
3310 |
3310 |
1.1.2 |
Число посещений культурно-досуговых мероприятий |
- |
единица |
|
171000 |
171000 |
171000 |
1.2.5 |
Проведение районных социально-значимых мероприятий; мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия, развитие местного традиционного народного творчества и художественной самодеятельности (праздники, фестивали, конкурсы);профессиональные праздники,участие учреждений и коллективов в межмуниципальных, областных, региональных мероприятиях
|
2
|
тыс. руб. |
МБ |
996,0
|
- |
-
|
3.2.5 |
Проведение аттестации директоров и специалистов учреждений культуры |
- |
.- |
- |
- |
- |
- |
1.2 |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям |
2 |
тыс. руб. |
МБ ОБ БП |
51 345,1 6 626,5 1 521,4
|
42 516,6
- - |
46 013,1
- - |
1.2.2 |
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям (расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений:подготовка к отопительному сезону) |
2 |
тыс. руб. |
МБ ФБ |
200,0 100,0 |
- - |
- - |
1.2.3 |
Оказание досуговых услуг на базе клубных формирований (творческих коллективов, студий, кружков,секций,любительских объединений,клубов по интересам).
|
2 |
тыс. руб. |
МБ |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
1.2.4 |
Выполнение работ по созданию и осуществлению культурно-просветительских программ |
2 |
тыс. руб. |
МБ |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
3.2.4 |
Поддержка творческих инициатив, проектов, развитие профессиональной активности, повышение уровня профессионального мастерства посредством проведения районных профессиональных конкурсов, районных семинаров, творческих лабораторий, мастер- классов. |
2 |
тыс. руб. |
МБ |
138,0 |
- |
- |
1.1.3 |
Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, от общего количества населения |
- |
процент |
|
15 |
15 |
15 |
3.2.6 |
Совершенствование системы материального стимулирования: -разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, руководителей, специалистов учреждений культуры. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Процент охвата населения библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения |
- |
процент |
|
42,5 |
41,5 |
40 |
2.1.1 |
Число посещений библиотек муниципальных учреждений культуры |
- |
единица |
|
149950 |
149000 |
148000 |
2.2 |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Формирование фондов библиотек: (комплектование библиотечных фондов, подписка на периодические издания) |
2 |
тыс. руб. |
МБ |
59,2 |
59,2 |
59,1 |
2.2.2 |
Оказание услуг по библиотечно-информационному обслуживанию населения.
|
- |
- |
МБ
ОБ
|
в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания 30.0
|
в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания - |
в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания - |
3. |
Задача 3. Повышение уровня организационно-методического обеспечения деятельности учреждений культуры,сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры. |
2 |
тыс.руб. |
всего |
9449,7 |
8205,4 |
8 205,4 |
МБ |
8917,2 |
8205,4 |
8205,4 |
||||
ОБ |
532,5 |
- |
- |
||||
3.1 |
Результаты |
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Количество информационно-методических и организационных мероприятий (профессиональные конкурсы, семинары) |
- |
единица |
|
20 |
20 |
20 |
3 1 2 |
Доля специалистов, принимающих участие в информационно- методических мероприятиях, от общего количества специалистов |
- |
процент |
|
100 |
100 |
100 |
3 1 3 |
Количество работников культуры, получивших социальную помощь в части компенсации стоимости коммунальных услуг |
- |
человек |
|
90 |
90 |
90 |
3.2 |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений-казенных учреждений (МУК «Методический центр») |
2 |
тыс. руб. |
МБ ОБ |
3 294,3 532,5 |
3 294,3 - |
3 294,3 - |
3.2.2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - казенных учреждений (МУ РМР «Централизованная бухгалтерия») |
2 |
тыс.руб. |
МБ
|
4784,9
|
4211,1 |
4211,1 |
3.2.3 |
Выполнение работ по организационно-методическому обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры |
- |
- |
МБ |
в пределах сметы МУК «Методический центр» |
в пределах сметы МУК «Методический центр» |
в пределах сметы МУК «Методический центр» |
2. |
Задача 2. Поддержка доступа граждан к библиотечно-информационным ресурсам |
2 |
тыс.руб. |
всего |
89,2 |
59,2 |
59,1 |
МБ |
59,2 |
59,2 |
59,1 |
||||
ОБ |
30.0 |
- |
- |
||||
2.1 |
Результаты |
|
|
|
|
|
|
1.1.4 |
Количество районных социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества
|
- |
единица |
|
20 |
20 |
20 |
3.2.7 |
Оказание социальной помощи работникам культуры в части компенсации стоимости коммунальных услуг |
1 |
тыс. руб. |
МБ |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
3.2.8 |
Совершенствование и разработка нормативной правовой и методической базы муниципальных учреждений культуры -бюджетных учреждений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.9 |
Осуществление контроля за деятельностью муниципальных учреждений культуры |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.10 |
Проведение мониторинга потребности в муниципальных услугах. Проведение инвентаризации материально-технической базы учреждений культуры на соответствие базовым требованиям к качеству предоставляемых услуг. Проведение оценки эффективности деятельности учреждений культуры. Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений культуры. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.11 |
Система докладов Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, учреждений культуры о целях и результатах деятельности. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.12 |
Обеспечение единства информационного пространства, информационного обмена, информирования населения о работе учреждений культуры: информационное обеспечение сайта управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, создание сайтов муниципальных учреждений культуры, размещение информации о работе учреждений культуры в печатных средствах массовой информации. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого по ВЦП |
тыс.руб. |
всего |
70327,9 |
50 781,2 |
54277,6 |
|
МБ |
61517,5 |
50 781,2 |
54277,6 |
||||
ОБ |
7 189,0 |
- |
- |
||||
ФБ |
100.0 |
- |
- |
||||
БП |
1 521,4 |
- |
- |
||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||||
№ п/п |
Наименование задачи, результата мероприятия |
Вид бюджетного ассигнования |
Единица измерения |
Источник финансирования |
Значение результата, объем финансирования мероприятия |
||
1. |
Задача 1. Поддержка доступности культурных услуг и реализация права граждан на свободу творчества |
2
|
тыс.руб. |
всего |
60 789.0 |
42 516,6 |
46 013,1 |
МБ |
52 541,1 |
42 516,6 |
46 013,1 |
||||
ОБ |
6 626,5 |
- |
- |
||||
ФБ |
100.0 |
- |
- |
||||
БП |
1 521,4 |
- |
|
||||
1.1 |
Результаты |
|
|
|
|
|
|
Заместитель начальника Управления по культуре,
молодежи и спорту администрации
Рыбинского муниципального района Л.Ю.Загадановао
Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 15.01.2015 г. № 21
Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу «Культура Рыбинского муниципального района»
на 2014 год и плановый период 2015-2017 годов (далее - ВЦП)
1.В разделе «Паспорт ведомственной целевой программы «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 год и плановый период 2015-2017 годов позицию «Общая потребность в финансовых ресурсах» изложить в следующей редакции:
Источники финансирования |
Объем финансирования тыс.руб. |
||||
Всего
|
в том числе по годам |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
Местный бюджет |
227 158.4 |
64 240.0 |
68 839.2 |
46 581.2 |
47 498.0 |
Областной бюджет |
7 189.0 |
7 189.0 |
- |
- |
- |
Бюджет поселений |
1 521.3 |
1 521.3 |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
156.2 |
128.0 |
9,4 |
9,4 |
9,4 |
Итого по ВЦП |
236 025.0 |
73 078.4 |
68 848.6 |
46 590.6 |
47507.4 |
2. Таблицу в разделе 2.«Цель ВЦП» изложить в следующей редакции:
Показатели цели |
||||||
наименование показателя |
единица измерения |
базовое значение 2013 год |
планируемое значение |
|||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Число культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры |
единица |
4147 |
3430 |
3400 |
3400 |
3400 |
Число посещений культурно-досуговых мероприятий |
единица |
170000 |
170000 |
170000 |
170000 |
170000 |
Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, от общего количества населения |
процент |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Количество районных социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества |
единица |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Процент охвата населения библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения |
процент |
44 |
42,5 |
41,5 |
40 |
40 |
Число посещений библиотек муниципальных учреждений культуры |
единица |
153761 |
149950 |
149000 |
148000 |
148000 |
Количество информационно-методических и организационных мероприятий (профессиональные конкурсы,семинары) |
единица |
20 |
40 |
50 |
50 |
50 |
Доля специалистов, принимающих участие в информационно- методических мероприятиях, от общего количества специалистов |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Количество работников культуры, получивших социальную помощь в части компенсации стоимости коммунальных услуг |
человек |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
3. Таблицу в разделе 3. «Задачи и результаты, мероприятия ВЦП» изложить в следующей редакции:
№ п/п |
Наименование задачи, результата мероприятия |
Вид бюджетного ассигнования |
Единица измерения |
Источник финансирования |
Значение результата, объем финансирования мероприятия |
|||
Очередной финансовый год |
1-й год планового периода |
2-й год планового периода |
3-й год планового периода |
|||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1. |
Задача 1. Поддержка доступности культурных услуг и реализация права граждан на свободу творчества |
2
|
тыс.руб. |
всего |
63 260.4 |
59 088.2 |
39 431.9 |
40 219.4 |
МБ |
55 264.6 |
59 088.2 |
39 431.9 |
40 219.4 |
||||
ОБ |
6 626.5 |
- |
- |
- |
||||
БП |
1 269.3 |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
100.0 |
- |
- |
- |
||||
1.1 |
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры |
- |
единица |
|
3310 |
3310 |
3310 |
3310 |
1.1.2 |
Число посещений культурно-досуговых мероприятий |
- |
единица |
|
171000 |
171000 |
171000 |
171000 |
1.1.3 |
Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, от общего количества населения |
- |
процент |
|
15 |
15 |
15 |
15 |
1.1.4 |
Количество районных социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества |
- |
единица |
|
20 |
20 |
20 |
20 |
1.2 |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям |
2 |
тыс. руб. |
МБ ОБ БП |
53 859.6 6 626.5 1 269.3 |
57 889.2 - - |
39 431.9 - - |
40 219.4 - - |
1.2.2 |
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям (расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений:подготовка к отопительному сезону) |
2 |
тыс. руб. |
МБ |
362.9 |
200.0 |
- |
- |
1.2.3 |
Оказание досуговых услуг на базе клубных формирований (творческих коллективов, студий, кружков,секций,любительских объединений,клубов по интересам).
|
2 |
тыс. руб. |
МБ |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
1.2.4 |
Выполнение работ по созданию и осуществлению культурно-просветительских программ |
2 |
тыс. руб. |
МБ |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
1.2.5 |
Проведение районных социально-значимых мероприятий; мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия, развитие местного традиционного народного творчества и художественной самодеятельности (праздники, фестивали, конкурсы);профессиональные праздники,участие учреждений и коллективов в межмуниципальных, областных, региональных мероприятиях |
2
|
тыс. руб. |
МБ |
1 042.1
|
999.0 |
-
|
- |
1 2 6 |
Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры,находящимся на территории сельских поселений |
2 |
тыс. руб. |
ФБ |
100.0 |
- |
- |
- |
2. |
Задача 2. Поддержка доступа граждан к библиотечно-информационным ресурсам |
2 |
тыс.руб. |
всего |
369.2 |
61.6 |
58.4 |
59.0 |
МБ |
59.2 |
52.2 |
49.0 |
49.6 |
||||
ОБ |
30.0 |
- |
- |
- |
||||
БП |
252.0 |
- |
- |
- |
||||
2.1 |
Результаты |
|
|
ФБ |
28.0 |
9,4 |
9,4 |
9,4 |
|
Процент охвата населения библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения |
- |
процент |
|
42.5 |
41.5 |
40.0 |
40.0 |
2.1.1 |
Число посещений библиотек муниципальных учреждений культуры |
- |
единица |
|
149950 |
149000 |
148000 |
148000 |
2.2 |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Формирование фондов библиотек: (комплектование библиотечных фондов, подписка на периодические издания) |
2 |
тыс. руб. |
МБ БП ФБ |
59.2 252.0 - |
52.2 - 9.4 |
49.0 - 9.4 |
49.6 - 9.4 |
2.2.2 |
Оказание услуг по библиотечно-информационному обслуживанию населения.
|
- |
- |
МБ |
в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания |
2 2 3 |
Мероприятия по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий за счет средств федерального бюджета |
2 |
тыс. руб. |
ФБ |
28.0 |
- |
- |
- |
2 2 4 |
Реализация мероприятий по оказанию поддержки пунктам оказания бесплатной юридической помощи за счет средств областного бюджета |
2 |
тыс. руб. |
ОБ |
30.0 |
- |
- |
- |
3. |
Задача 3. Повышение уровня организационно-методического обеспечения деятельности учреждений культуры,сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры. |
2 |
тыс.руб. |
всего |
9 448.7 |
9698.8 |
7 100.3 |
7 229.0 |
МБ ОБ |
8 916.2 532.5 |
9 698.8 - |
7 100.3 - |
7 229.0 - |
||||
3.1 |
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Количество информационно-методических и организационных мероприятий (профессиональные конкурсы, семинары) |
- |
единица |
|
40 |
50 |
50 |
50 |
3 1 2 |
Доля специалистов, принимающих участие в информационно- методических мероприятиях, от общего количества специалистов |
- |
процент |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
3 1 3 |
Количество работников культуры, получивших социальную помощь в части компенсации стоимости коммунальных услуг |
- |
человек |
|
90 |
90 |
90 |
90 |
3.2 |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений-казенных учреждений (МУК «Методический центр») |
2 |
тыс. руб. |
МБ ОБ |
3 324.3 532.5 |
3942.6 - |
2806.5 - |
2846.0 - |
3.2.2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - казенных учреждений (МУ РМР «Централизованная бухгалтерия») |
2 |
тыс.руб. |
МБ
|
4569.8 |
4921.2 |
3633.8 |
3683.0 |
3.2.3 |
Выполнение работ по организационно-методическому обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры |
- |
- |
МБ |
в пределах сметы МУК «Методический центр» |
в пределах сметы МУК «Методический центр» |
в пределах сметы МУК «Методический центр» |
в пределах сметы МУК «Методический центр» |
3.2.4 |
Поддержка творческих инициатив, проектов, развитие профессиональной активности, повышение уровня профессионального мастерства посредством проведения районных профессиональных конкурсов, районных семинаров, творческих лабораторий, мастер- классов. |
2 |
тыс. руб. |
МБ |
134.1 |
135.0 |
- |
- |
3.2.5 |
Проведение аттестации директоров и специалистов учреждений культуры |
- |
.- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.6 |
Совершенствование системы материального стимулирования: -разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, руководителей, специалистов учреждений культуры. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.7 |
Оказание социальной помощи работникам культуры в части компенсации стоимости коммунальных услуг |
1 |
тыс. руб. |
МБ |
888.0 |
700.0 |
660.0 |
700.0 |
3.2.8 |
Совершенствование и разработка нормативной правовой и методической базы муниципальных учреждений культуры -бюджетных учреждений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.9 |
Осуществление контроля за деятельностью муниципальных учреждений культуры |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.10 |
Проведение мониторинга потребности в муниципальных услугах. Проведение инвентаризации материально-технической базы учреждений культуры на соответствие базовым требованиям к качеству предоставляемых услуг. Проведение оценки эффективности деятельности учреждений культуры. Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений культуры |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.11 |
Система докладов Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, учреждений культуры о целях и результатах деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.12 |
Обеспечение единства информационного пространства, информационного обмена, информирования населения о работе учреждений культуры: информационное обеспечение сайта управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, создание сайтов муниципальных учреждений культуры, размещение информации о работе учреждений культуры в печатных средствах массовой информации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого по ВЦП |
тыс.руб. |
всего |
73078.4 |
68 848.6 |
46 590.6 |
47 507.4 |
|
МБ |
64 240.0 |
68 839.2 |
46 581.2 |
47 498.0 |
||||
ОБ |
7 189.0 |
- |
- |
- |
||||
БП |
1 521.3 |
- |
- |
- |
||||
|
|
|
ФБ |
128.0 |
9,4 |
9,4 |
9,4 |
Заместитель начальника Управления
по культуре,молодежи и спорту
администрации Рыбинского муниципального района Л.Ю.Загаданова
[1] Социальное обеспечение и иные выплаты населению, в том числе:
- публичные нормативные социальные выплаты гражданам, в том числе осуществляемые бюджетными и автономными учреждениями Рыбинского муниципального района;
- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях реализации мер социальной поддержки населения.
[2] Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Рыбинского муниципального района, в том числе:
- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания;
- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (кроме субсидий на капитальный ремонт и приобретение оборудования, а также социальное обеспечение и выплаты населению).
Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 20.04.2015 г. № 922
Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу
«Культура Рыбинского муниципального района»
на 2014 год и плановый период 2015-2017 годов
(далее - ВЦП)
1.В разделе «Паспорт ведомственной целевой программы «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 год и плановый период 2015-2017 годов позицию «Общая потребность в финансовых ресурсах» изложить в следующей редакции:
Местный бюджет |
227 158.4 |
64 240.0 |
68 839.2 |
46 581.2 |
47 498.0 |
Бюджет поселений |
3 211.3 |
1 521.3 |
1 690.0 |
- |
- |
Федеральный бюджет |
156.2 |
128.0 |
9,4 |
9,4 |
9,4 |
Итого по ВЦП |
237 715.0 |
73 078.4 |
70 538.6 |
46 590.6 |
47507.4 |
Областной бюджет |
7 189.0 |
7 189.0 |
- |
- |
- |
Источники финансирования |
Объем финансирования тыс.руб. |
||||
Всего
|
в том числе по годам |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Приложение к постановлению администрации Рыбинского муниципального района
от 08.07.2015 г. № 1191
Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу
«Культура Рыбинского муниципального района»
на 2014 год и плановый период 2015-2017 годов
(далее - ВЦП)
1.В разделе «Паспорт ведомственной целевой программы «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 год и плановый период 2015-2017 годов позицию «Общая потребность в финансовых ресурсах» изложить в следующей редакции:
Источники финансирования |
Объем финансирования тыс.руб. |
||||
Всего
|
в том числе по годам |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
Местный бюджет |
227 800.3 |
64 240.0 |
69 481.1 |
46 581.2 |
47 498.0 |
Областной бюджет |
7 189.0 |
7 189.0 |
- |
- |
- |
Бюджет поселений |
3 314.3 |
1 521.3 |
1 793.0 |
- |
- |
Федеральный бюджет |
128.0 |
128.0 |
- |
- |
- |
Итого по ВЦП |
238 431.6 |
73 078.4 |
71 274.1 |
46 581.2 |
47 498.0 |
2. Таблицу в разделе 3. «Задачи и результаты, мероприятия ВЦП» изложить в следующей редакции:
№ п/п |
Наименование задачи, результата мероприятия |
Вид бюджетного ассигнования |
Единица измерения |
Источник финансирования |
Значение результата, объем финансирования мероприятия |
|||
Очередной финансовый год |
1-й год планового периода |
2-й год планового периода |
3-й год планового периода |
|||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1. |
Задача 1. Поддержка доступности культурных услуг и реализация права граждан на свободу творчества |
2
|
тыс.руб. |
всего |
64 260.4 |
61 281.2 |
39 431.9 |
40 219.4 |
МБ |
55 264.6 |
59 488.2 |
39 431.9 |
40 219.4 |
||||
ОБ |
6 626.5 |
- |
- |
- |
||||
БП |
1 269.3 |
1 793.0 |
- |
- |
||||
ФБ |
100.0 |
- |
- |
- |
||||
1.1 |
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры |
- |
единица |
|
3430 |
3400 |
3400 |
3400 |
1.1.2 |
Число посещений культурно-досуговых мероприятий |
- |
единица |
|
170000 |
170000 |
170000 |
170000 |
1.1.3 |
Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, от общего количества населения |
- |
процент |
|
15 |
15 |
15 |
15 |
1.1.4 |
Количество районных социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества |
- |
единица |
|
20 |
20 |
20 |
20 |
1.2 |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям |
2 |
тыс. руб. |
МБ ОБ БП |
53 859.6 6 626.5 1 269.3
|
57 889.2 - 1 793.0 |
39 431.9 - - |
40 219.4 - - |
1.2.2 |
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям (расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений: подготовка к отопительному сезону) |
2 |
тыс. руб. |
МБ |
362.9 |
600.0 |
- |
- |
1.2.3 |
Оказание досуговых услуг на базе клубных формирований (творческих коллективов, студий, кружков,секций,любительских объединений,клубов по интересам).
|
2 |
тыс. руб. |
МБ |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
1.2.4 |
Выполнение работ по созданию и осуществлению культурно-просветительских программ |
2 |
тыс. руб. |
МБ |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
1.2.5 |
Проведение районных социально-значимых мероприятий; мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия, развитие местного традиционного народного творчества и художественной самодеятельности (праздники, фестивали, конкурсы);профессиональные праздники,участие учреждений и коллективов в межмуниципальных, областных, региональных мероприятиях |
2
|
тыс. руб. |
МБ |
1 042.1
|
999.0 |
-
|
- |
1 2 6 |
Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры,находящимся на территории сельских поселений |
2 |
тыс. руб. |
ФБ |
100.0 |
- |
- |
- |
2. |
Задача 2. Поддержка доступа граждан к библиотечно-информационным ресурсам |
2 |
тыс.руб. |
всего |
369.2 |
101.6 |
58.4 |
59.0 |
МБ |
59.2 |
92.2 |
49.0 |
49.6 |
||||
ОБ |
30.0 |
- |
- |
- |
||||
БП |
252.0 |
- |
- |
- |
||||
2.1 |
Результаты |
|
|
ФБ |
28.0 |
- |
- |
- |
|
Процент охвата населения библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения |
- |
процент |
|
42.5 |
41.5 |
40.0 |
40.0 |
2.1.1 |
Число посещений библиотек муниципальных учреждений культуры |
- |
единица |
|
149950 |
149000 |
148000 |
148000 |
2.2 |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Формирование фондов библиотек: (комплектование библиотечных фондов, подписка на периодические издания) |
2 |
тыс. руб. |
МБ БП
|
59.2 252.0
|
92.2 -
|
49.0 -
|
49.6 -
|
2.2.2 |
Оказание услуг по библиотечно-информационному обслуживанию населения.
|
- |
- |
МБ |
в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания |
в пределах средств на финансовое обеспечение муниципального задания |
2 2 3 |
Мероприятия по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий за счет средств федерального бюджета |
2 |
тыс. руб. |
ФБ |
28.0 |
- |
- |
- |
2 2 4 |
Реализация мероприятий по оказанию поддержки пунктам оказания бесплатной юридической помощи за счет средств областного бюджета |
2 |
тыс. руб. |
ОБ |
30.0 |
- |
- |
- |
3. |
Задача 3. Повышение уровня организационно-методического обеспечения деятельности учреждений культуры,сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры. |
2 |
тыс.руб. |
всего |
9 448.7 |
9 900.7 |
7 100.3 |
7 229.0 |
МБ ОБ |
8 916.2 532.5 |
9 900.7 - |
7 100.3 - |
7 229.0 - |
||||
3.1 |
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Количество информационно-методических и организационных мероприятий (профессиональные конкурсы, семинары) |
- |
единица |
|
40 |
50 |
50 |
50 |
3 1 2 |
Доля специалистов, принимающих участие в информационно- методических мероприятиях, от общего количества специалистов |
- |
процент |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
3 1 3 |
Количество работников культуры, получивших социальную помощь в части компенсации стоимости коммунальных услуг |
- |
человек |
|
90 |
90 |
90 |
90 |
3.2 |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений-казенных учреждений (МУК «Методический центр») |
2 |
тыс. руб. |
МБ ОБ |
3 324.3 532.5 |
3977.5 - |
2806.5 - |
2846.0 - |
3.2.2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - казенных учреждений (МУ РМР «Централизованная бухгалтерия») |
2 |
тыс.руб. |
МБ
|
4569.8 |
5088.2 |
3633.8 |
3683.0 |
3.2.3 |
Выполнение работ по организационно-методическому обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры |
- |
- |
МБ |
в пределах сметы МУК «Методический центр» |
в пределах сметы МУК «Методический центр» |
в пределах сметы МУК «Методический центр» |
в пределах сметы МУК «Методический центр» |
3.2.4 |
Поддержка творческих инициатив, проектов, развитие профессиональной активности, повышение уровня профессионального мастерства посредством проведения районных профессиональных конкурсов, районных семинаров, творческих лабораторий, мастер- классов. |
2 |
тыс. руб. |
МБ |
134.1 |
135.0 |
- |
- |
3.2.5 |
Проведение аттестации директоров и специалистов учреждений культуры |
- |
.- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.6 |
Совершенствование системы материального стимулирования: -разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, руководителей, специалистов учреждений культуры. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.7 |
Оказание социальной помощи работникам культуры в части компенсации стоимости коммунальных услуг |
1 |
тыс. руб. |
МБ |
888.0 |
700.0 |
660.0 |
700.0 |
3.2.8 |
Совершенствование и разработка нормативной правовой и методической базы муниципальных учреждений культуры -бюджетных учреждений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.9 |
Осуществление контроля за деятельностью муниципальных учреждений культуры |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.10 |
Проведение мониторинга потребности в муниципальных услугах. Проведение инвентаризации материально-технической базы учреждений культуры на соответствие базовым требованиям к качеству предоставляемых услуг. Проведение оценки эффективности деятельности учреждений культуры. Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений культуры |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.11 |
Система докладов Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, учреждений культуры о целях и результатах деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.12 |
Обеспечение единства информационного пространства, информационного обмена, информирования населения о работе учреждений культуры: информационное обеспечение сайта управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, создание сайтов муниципальных учреждений культуры, размещение информации о работе учреждений культуры в печатных средствах массовой информации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого по ВЦП |
тыс.руб. |
всего |
73 078.4 |
71 274.1 |
46 581.2 |
47 498.0 |
|
МБ |
64 240.0 |
69 481.1 |
46 581.2 |
47 498.0 |
||||
ОБ |
7 189.0 |
- |
- |
- |
||||
БП |
1 521.3 |
1 793.0 |
- |
- |
||||
|
|
|
ФБ |
128.0 |
- |
- |
- |
И.о начальника Управления
по культуре,молодежи и спорту
администрации Рыбинского
муниципального района Л.Ю.Загаданова
[1] Социальное обеспечение и иные выплаты населению, в том числе:
- публичные нормативные социальные выплаты гражданам, в том числе осуществляемые бюджетными и автономными учреждениями Рыбинского муниципального района;
- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях реализации мер социальной поддержки населения.
[2] Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Рыбинского муниципального района, в том числе:
- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания;
- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (кроме субсидий на капитальный ремонт и приобретение оборудования, а также социальное обеспечение и выплаты населению).