Наименование Программы
Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе» на 2013-2015 годы (далее - Программа)
Основания для разработки Программы
-
- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» утверждена постановлением правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7; - Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329 - ФЗ от 04.12.2007г.;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.
- Областная целевая программа «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области» на 2011-2014 годы.
РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ:
-
Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района
-
ИСПОНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
-
Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района
Заказчик Программы
Администрация Рыбинского муниципального района
Цели Программы
-
Популяризация массового спорта.
-
Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения;
-
Развитие инфраструктуры для занятий спортом.
Муниципальная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта
в Рыбинском муниципальном районе»
на 2013- 2015 годы
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ |
|
Наименование Программы |
Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе» на 2013-2015 годы (далее - Программа) |
Основания для разработки Программы |
- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» утверждена постановлением правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7; - Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329 - ФЗ от 04.12.2007г.; - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г. - Областная целевая программа «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области» на 2011-2014 годы |
Заказчик Программы |
- администрация Рыбинского муниципального района |
Разработчики Программы |
- управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района |
Исполнители Программы |
- управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района; |
Цели Программы |
|
Перечень разделов Программы |
|
Сроки реализации Программы |
2013 – 2015 г.г. |
Объёмы и источники финансирования Программы |
Общий объем финансовых средств –12 395 тыс. руб. в т. ч. областной бюджет – 8 020.0 тыс.руб.; местный бюджет – 4375.0.0 тыс. руб.; Бюджет поселения – 2005.0 тыс. руб. ** |
Контроль за исполнением Программы |
Первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района - Т.А.Смирнова; соисполнители: Управление по культуре молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области осуществляет координацию государственных, подведомственных муниципальных учреждений и общественных организаций и объединений в области физической культуры и спорта. |
Основные ожидаемые результаты реализации программы |
В результате реализации Программы предполагается: 1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом — до 11.5 %; 2. Численность занимающихся в учреждениях на регулярной основе — до 3 250 чел.; 3. Количество спортивно — массовых мероприятий проведённых в Рыбинском муниципальном районе Управлением по культуре молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района - до 60 мероприятий. 4. Участие в спортивных мероприятиях по видам спорта Спартакиады муниципальных районов Ярославской области — 11. |
** сумма финансирования уточняется при утверждении закона ЯО «Областном бюджете на 2013год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и решения Муниципального Совета РМР «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2013 г. и плановый период 2014 и 2015 г.».
2. Анализ и оценка проблемы,
необходимость её решения программно-целевым методом
2.1. Развитие физической культуры и спорта является одним из актуальных направлений социальной политики администрации РМР.
По состоянию на 01.09.2012 года в районе имеется 61 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 1691 человек, из них:
-
Стадионов (на 1500 мест) - нет;
-
Дворцов спорта - нет;
-
Плавательных бассейнов - нет;
-
Беговых дорожек - нет;
-
Плоскостных спортсооружений — 31;
-
Футбольных полей — 3;
-
Спортивных залов — 19.(из них 2 частных, приспособленных).
На территории Рыбинского района работают:
- ГОУ ЯО СДЮШОР (п. Песочное), специализация — футбол;
- МКОУ ДОД ДЮСШ Рыбинского муниципального района, комплексная — футбол, волейбол, баскетбол, борьба самбо, настольный теннис, лыжный спорт, лёгкая атлетика, бокс
Общая численность регулярно занимающихся физической культурой и спортом в Рыбинском районе — 3185 человек, что составляет 11.3 % от общего числа населения Рыбинского района, в том числе:
-
в дошкольных общеобразовательных учреждениях — 102 чел;
-
в общеобразовательных учреждениях — 350 чел;
-
в общеобразовательных учреждениях среднего профессионального образования — 35 чел.;
-
в центрах детского творчества — 224 чел;
-
в ДЮСШ — 1005 чел;
в т.ч. МКОУ ДОД ДЮСШ РМР — 410 чел;
ГОУ ЯО СДЮШОР (п. Песочное) — 595 (345 в с/м)чел;
-
в МУК КДК, ЦД — 1339 чел.
-
ЦЛС — 130 чел.
В Рыбинском районе работает 45 штатных физкультурных работников, из них:
-
работников дошкольных общеобразовательных учреждений — 3;
-
учителей физкультуры общеобразовательных школ — 20;
-
преподавателей общеобразовательных учреждений среднего профессионального образования — 1;
-
тренеров-преподавателей — 18;
-
инструкторов по спорту — 3.
В районе ежегодно проходят:
-
«Спартакиада обучающихся» среди общеобразовательных учреждений Рыбинского района;
-
«Спартакиада трудящихся и жителей» Рыбинского района;
-
Дни здоровья и спорта, массовые физкультурно-оздоровительные праздники и спортивно-массовые мероприятия в образовательных учреждениях и сельских поселениях.
Проблемы ухудшения состояния здоровья населения, роста числа детей, подростков и молодёжи, отнесённых по состоянию здоровья к подготовительной, специальной медицинским группам, ухудшение демографического положения в Рыбинском муниципальном районе по-прежнему остаются актуальными. Для изменения ситуации необходимо проводить активную социальную политику, направленную на оздоровление населения Рыбинского муниципального района, привлекая его к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Недостаточно молодых специалистов, в отрасли работают в основном люди старшего возраста. Не хватает штатных единиц тренеров для увеличения числа занимающихся на регулярной основе по месту жительства, а кроме того, отсутствие штатных тренеров сборных команд не позволяет в должной мере подготовить команды к участию в соревнованиях различного уровня.
В современных условиях благополучное функционирование отрасли зависит от инфраструктуры, материально-технической базы. Требуется обновление и модернизация спортивного инвентаря и оборудования, строительство современных спортсооружений.
В настоящее время имеется ряд проблем, затрудняющих развитие физической культуры и спорта в районе, требующих решения, в том числе:
-
Отсутствие современных спортивных сооружений: универсальных спортивных залов, стадионов с трибунами, беговыми дорожками, футбольными полями.
-
Несоответствие между потребностями населения и возможностями спортивных сооружений Рыбинского муниципального района в предоставлении необходимых услуг.
-
Дефицит тренерских и инструкторских кадров.
-
Отсутствие устойчивого мотивированного интереса к активным видам физкультурно - спортивной деятельности у значительной части населения.
-
Недостаточное финансирование для обеспечения условий участия сборных команд, спортсменов Рыбинского муниципального района в Спартакиаде муниципальных
районов Ярославской области, а также в соревнованиях различного уровня (проезд, питание участников, приобретение необходимого оборудования и инвентаря, спортивной формы).
Реализация муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе» на 2013-2015 годы позволит решить в значительной мере указанные выше проблемы при максимально эффективном использовании бюджетных средств.
Цели и задачи настоящей Программы соответствуют приоритетным направлениям:
-
Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года № 7;
-
«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р.
-
Постановление правительства ЯО от 02.12.2011 № 955-п «О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области» на 2011-2014 годы», утверждённую постановлением правительства области от 16.08.2011 № 614-п.
Программа призвана способствовать решению проблем в области физической культуры и спорта, что в конечном итоге повысит доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, учебно-тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований для различных категорий населения; обеспечить формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью.
Проблемы и риски в реализации программных мероприятий и снижение показателей эффективности и результативности могут возникнуть в случае недофинансирования Программы, а также в случае ухудшения социально — экономической ситуации в стране, регионе в частности и, ка следствие снижение интереса и отсутствия мотивации у жителей района к физкультурно — спортивной деятельности.
3.Цели и задачи Программы
Цели Программы:
-
Популяризация массового спорта.
-
Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения;
-
Развитие инфраструктуры для занятий спортом.
Задачи Программы:
-
Повышение интереса различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Формирование потребности в физическом совершенстве.
-
Подготовка спортивного резерва, развитие физической культуры по месту жительства.
-
Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий.
-
Координация и проведение на территории Рыбинского муниципального района единой политики в сфере физической культуры и спорта;
-
Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства.
4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач
и достижению целей Программы
№ |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Сроки испол-нения |
Ответственный исполнитель,(соисполнитель) |
Источник финансирования |
Объёмы финансирования, т.руб. |
|||
всего |
в т.ч. по годам |
|||||||
1 год |
2 год |
3 год |
||||||
|
Цель: Популяризация массового спорта |
|||||||
п.1. |
Задача: Повышение интереса различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Формирование потребности в физическом совершенстве |
|||||||
1.1 |
Информационно- пропагандистская поддержка Программы в средствах массовой информации |
2013- 2015 |
УКМС
|
|
- |
- |
- |
|
1.2 |
Моральное и материальное стимулирование ведущих спортсменов и спортивных работников |
2013- 2015 |
УКМС КДК ЦД |
|
- |
- |
- |
|
1.3 |
Чествование сильнейших спортсменов и тренеров Рыбинского района по итогам прошедшего спортивного сезона |
2013- 2015 |
УКМСКДК ЦД |
МБ |
45.0 |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
1.4 |
Награждение победителей смотра — конкурса на лучшую организацию физкультурно-массовой и спортивной работы по итогам года |
2013- 2015 |
УКМСКДК ЦД |
МБ |
45.0 |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
|
Итого по подразделу |
|
|
МБ |
90.0 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
|
Цель: Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения |
|||||||
п.2 |
Задача: Подготовка спортивного резерва. развитие физической культуры по месту жительства |
|||||||
2.1 |
Организация и обеспечение условий для занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе по месту жительства |
2013- 2015 |
УКМС КД ЦД |
МБ |
450.0 |
150.0 |
150.0 |
150.0 |
2.2 |
Проведение физкультурно-массовых мероприятий, посвящённых «Дню физкультурника», «Дню здоровья и спорта» и других, по месту жительства |
22013- 2015 |
УКМСКДК ЦД |
|
- |
- |
- |
|
2.3 |
Организация и проведение спортивных соревнований для отбора и участия лучших спортсменов и сборных команд в финальных соревнованиях Рыбинского муниципального района по месту жительства |
2013- 2015 |
УКМС КДК ЦД |
|
- |
- |
- |
|
|
Итого по подразделу |
|
|
МБ |
450.0 |
150.0 |
150.0 |
150.0 |
п.3. |
Задача:Организация и проведение физкультурных и спортивно — массовых мероприятий. |
|||||||
3.1. |
Проведение мероприятий «Спартакиады обучающихся» Рыбинского муниципального района, детских массовых соревнований «Кожаный мяч», «Мини-футбол в школу», «Белая ладья»; организация судейских бригад при проведении областных детских массовых соревнований «Кожаный мяч», «Мини-футбол в школу», «Белая ладья» среди школьников. |
2013- 2015 |
УКМС КДК ЦД |
МБ |
330.0 |
110.0 |
110.0 |
110.0 |
3.2. |
Проведение Спартакиады трудящихся и жителей. Организация, обеспечение условий проведения спортивно-массовых, физкультурно - оздоровительных мероприятий, места проведения, судейские бригады, оформление документации, призы, наградная атрибутика. |
2013- 2015 |
УКМС КДК ЦД |
МБ |
750.0 |
250.0 |
250.0 |
250.0 |
3.3. |
Обеспечение условий участия сборных команд, спортсменов Рыбинского муниципального района в Спартакиаде муниципальных районов Ярославской области, а также в соревнованиях различного уровня: проезд, оборудование и инвентарь, спортивная форма, питание участников, призы, наградная атрибутика. |
2013- 2015 |
УКМСКДК ЦД |
МБ |
750.0 |
250.0 |
250.0 |
250.0 |
3.4. |
Содействие мероприятиям, проводимым Рыбинским отделением организации РОСТО (ДОСААФ) . |
2013- 2015 |
УКМС
|
МБ |
- |
- |
- |
- |
|
Итого по подразделу |
|
|
МБ |
1830.0 |
610.0 |
610.0 |
610.0 |
|
Цель:Развитие инфраструктуры для занятий спортом |
|||||||
п.4. |
Задача: Координация и проведение на территории Рыбинского муниципального района единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта. |
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Содействие в работе по организации использования спортивных сооружений образовательных учреждений в свободное от учебной работы время для организации занятий физической культурой и спортом для населения Рыбинского района |
2013- 2015 |
УКМ, КДК ЦД |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2. |
Взаимодействие с департаментом по делам молодёжи, физической культуры и спорта Ярославской области по обмену опытом в сфере физической культуры и спорта (участие в семинарах-совещаниях). |
2013- 2015 |
УКМС КДК ЦД |
- |
- |
- |
- |
- |
4.3. |
Содействие в подборе тренерского состава для : ГОАУ ДОД ЯО ДЮСШ(п. Песочное), МКОУ ДОД ДЮСШ РМР. |
2013- 2015 |
УКМС |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого по подразделу |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
п.5. |
Задача: Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства. |
|||||||
5.1. |
Содействие расширению сети организаций и клубов, проводящих физкультурно-оздоровительную работу по месту жительства населения |
2013- 2015 |
УКМС КДК ЦД |
- |
- |
- |
- |
- |
5.2. |
Содействие созданию спортивной базы по месту жительства населения (хоккейных кортов, игровых площадок и др.) в рамках ОЦП «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области» на 2011-2014 годы в части обустройства спортивных плоскостных сооружений |
2013- 2015 |
УКМС КДК ЦД |
- |
- |
- |
- |
- |
5.2.1 |
Спортивное плоскостное сооружение, Покровское сельское поселение, п.Искра Октября. |
2014 |
УКМСАС/П
|
ОБ БП |
1600.0 400.0** |
|
1600.0 400.0** |
|
5.2.2 |
Спортивное плоскостное сооружение, Волжское сельское поселение, п.Ермаково |
2014 |
УКМСАС/П
|
ОБ БП |
1600.0 400.0** |
|
1600.0 400.0** |
|
5.2.3 |
Спортивное плоскостное сооружение, Глебовское сельское поселение, п.Глебово. |
2014 |
УКМС АС/П |
ОБ БП |
1600.0 400.0** |
|
1600.0 400.0** |
|
5.2.4 |
Спортивное плоскостное сооружение, Тихменевское сельское поселение, п.Тихменево |
2015 |
УКМС АС/П |
ОБ БП |
1610.0 402.5** |
|
|
1610.0 402.5** |
5.2.5 |
Спортивное плоскостное сооружение, сельское поселение Песочное, п. Песочное |
2015 |
УКМС АС/П |
ОБ БП |
1610.0 402.5** |
|
|
1610.0 402.5** |
|
Итого по подразделу |
|
|
|
10 025 |
0.0 |
6 000.0 |
4025.0.0 |
**сумма финансирования уточняется при утверждении закона ЯО «Областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и решения Муниципального Совета РМР «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2013 г. и плановый период 2014 и 2015 г.».
5.Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам
№ п/п |
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность (тыс.руб.)
|
|||
Всего
|
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1. |
Материально-технические ресурсы |
Кол-во учреждений |
55 |
55 |
55 |
55 |
2. |
Трудовые ресурсы |
Штатные единицы |
55 |
55 |
55 |
55 |
3. |
Финансовые ресурсы, в том числе: |
тыс.руб. |
12 395 |
790.0 |
6790.0 |
4815.0 |
3.1 |
Областной бюджет, ОБ |
тыс.руб. |
8020.0 |
0.0 |
4800.0 |
3220.0 |
3.2 |
Местный бюджет, МБ
|
тыс.руб. |
4375.0 |
790.0 |
1990.0 |
1595.0 |
3.3 |
Бюджет поселения, БП |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
- |
Повышение интереса различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Формирование у населения потребности в физическом совершенстве. |
МБ тыс.руб.
|
90.0 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
- |
.Подготовка спортивного резерва. Развитие физической культуры по месту жительства .
|
МБ тыс.руб. |
450.0 |
150.0 |
150.0 |
150.0 |
- |
Организация и проведение физкультурных и спортивно — массовых мероприятий . |
МБ тыс.руб. |
1830.0 |
610.0 |
610.0 |
610.0 |
- |
Координация и проведение на территории Рыбинского муниципального района единой политики в сфере физической культуры и спорта, совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением в Рыбинском муниципальном районе |
тыс.руб.
|
- |
- |
- |
- |
- |
Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства
|
тыс.руб.
ОБ БП |
10025.0
8020.0 2005.0 |
0.0
0.0 - |
6 000.0
4 800.0 1200.0** |
4025.0
3220.0 805.0** |
** сумма финансирования уточняется при утверждении закона ЯО «Областном бюджете на 2013год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и решения Муниципального Совета РМР «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2013 г. и плановый период 2014 и 2015 г.».
Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы
Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта:
продолжение работы по развитию физической культуры и спорта по месту жительства населения;
— обеспечение условий проведения спортивно-массовых, физкультурно-
оздоровительных мероприятий (места проведения, судейские бригады,
оформление итоговой документации, призы, наградная атрибутика);
— совершенствование подготовки спортивного резерва;
— обеспечение условий участия сборных команд, спортсменов Рыбинского
муниципального района в соревнованиях различного уровня: проезд, оборудование
и инвентарь, спортивная форма, питание и проживание участников, призы,
наградная атрибутика.
Исходя из опыта реализации действующей программы в части физкультурно-спортивной деятельности в данной Программе учитываются мероприятия проводимые ранее, имеющие высокий социальный эффект и востребованный в районе.
Расчёт бюджетных средств осуществлён с учётом опыта реализации муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе» на 2011 — 2012 годы, утверждённой постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 20 мая 2011 г. № 1017
Расходы на обеспечение Программы складываются из существующих на территории Ярославской области и Рыбинского района цен на оказание услуг по оплате: за наградную атрибутику, полиграфические работы, транспортные услуги, за подготовку и проведение мероприятий сторонними лицами и организациями и т.д. с учётом индексации.
-
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных показателей и оценку промежуточных и итоговых результатов, выполнения мероприятий физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе.
Контроль за исполнением Программы осуществляет первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района Т.А.Смирнова.
Управление по культуре молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области осуществляет координацию государственных, подведомственных муниципальных учреждений и общественных организаций и объединений в области физической культуры и спорта.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах и объёмах утверждённых сумм.
Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показателей, а также о результатах реализации программных мероприятий размещаются в сети Интернет на сайте администрации Рыбинского муниципального района.
Контроль за выполнением Программы включает в себя:
-
периодическую отчётность о реализации программных мероприятий;
-
контроль за рациональным использованием финансовых средств;
-
контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
Система индикаторов экономической и социальной эффективности
реализации Программы
№ п/п |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Начальный базовый уровень (2012 г) |
2013 |
2014 |
2015 |
1. |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
11.3 |
11.4 |
11.5 |
11.6 |
2. |
Численность занимающихся в учреждениях на регулярной основе |
Чел. |
3185 |
3200 |
3225 |
3250 |
3. |
Количество спортивно — массовых мероприятий проведённых в Рыбинском муниципальном районе Управлением по культуре молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района |
Кол-во мероприя-тий |
60 |
60 |
60 |
60 |
4. |
Участие в спортивных мероприятиях по видам спорта Спартакиады муниципальных районов Ярославской области |
Кол-во мероприя-тий |
11 |
11 |
11 |
11 |
Методика расчётов:0
п. 1. R = (X x 100 %) :К
R — ожидаемый показатель;
Х — базовый показатель по численности занимающихся в учреждениях на регулярной основе;
К — количество жителей (на янв 2013г.-28.0 т.чел.)
-
0.1 % = 28
9. Прогноз ожидаемых социально — экономических результатов реализации Программы
Социальная эффективность Программы выразится в:
1. Укреплении здоровья населения;
2. Физической подготовленности населения Рыбинского района, приобщения к здоровому образу жизни;
3. Увеличении числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Рост численности занимающихся физической культурой и спортом будет свидетельствовать об изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту.
Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности.
Сокращения, принятые в программе:
БП — бюджет сельского поселения
АС/П — администрация сельского поселения
МБ – местный бюджет;
УКМС – Управление по культуре, молодежи и спорту;
КДК – Культурно-досуговый комплекс;
МУК – Муниципальное учреждение культуры;
ЦД – Центр досуга ;
ГОУ ЯО СДЮШОР – государственное образовательное учреждение Ярославской области Спортивная Детская Юношеская Школа Олимпийского резерва
приложение
к постановлению
администрации Рыбинского
муниципального района
от 18.06.2014 г. № 1062
Муниципальная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта
в Рыбинском муниципальном районе»
на 2013- 2015 годы
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ |
|
Наименование Программы |
Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе» на 2013-2015 годы (далее - Программа) |
Основания для разработки Программы |
- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» утверждена постановлением правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7; - Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329 - ФЗ от 04.12.2007г.; - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г. - Областная целевая программа «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области» на 2011-2014 годы.
|
Заказчик Программы |
- администрация Рыбинского муниципального района |
Разработчики Программы |
- управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района |
Исполнители Программы |
- управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района; |
Цели Программы |
|
Перечень разделов Программы |
|
Сроки реализации Программы |
2013 – 2015 г.г. |
Объёмы и источники финансирования Программы |
Общий объем финансовых средств – 20 467,2 тыс. руб. в т. ч.: 2013г.- 17037,2 тыс.руб.(ОБ - 12956,7 тыс.руб., МБ - 790.0 тыс.руб., БП-100.0 тыс.руб., СП -799,7тыс.руб.). 2014г.- 2 640,0 тыс.руб.(МБ - 2 640,0 тыс.руб.). 2015Г .- 790,0 тыс.руб.(МБ - 790,0 тыс.руб.). |
Контроль за исполнением Программы |
Первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района - Т.А.Смирнова; соисполнители: Управление по культуре молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области осуществляет координацию государственных, подведомственных муниципальных учреждений и общественных организаций и объединений в области физической культуры и спорта. |
Основные ожидаемые результаты реализации программы |
В результате реализации Программы предполагается: 1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом — до 11.5 %; 2. Численность занимающихся в учреждениях на регулярной основе — до 3 250 чел.; 3. Количество спортивно — массовых мероприятий проведённых в Рыбинском муниципальном районе Управлением по культуре молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района - до 60 мероприятий. 4. Участие в спортивных мероприятиях по видам спорта Спартакиады муниципальных районов Ярославской области — 11. |
4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач
и достижению целей Программы
№ |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Сроки испол-нения |
Ответственный исполнитель,(соисполнитель) |
Источник финансирования |
Объёмы финансирования, т.руб. |
|||
всего |
в т.ч. по годам |
|||||||
1 год |
2 год |
3 год |
||||||
п.3. |
Задача:Организация и проведение физкультурных и спортивно — массовых мероприятий. |
|||||||
3.1. |
Проведение мероприятий «Спартакиады обучающихся» Рыбинского муниципального района, детских массовых соревнований «Кожаный мяч», «Мини-футбол в школу», «Белая ладья»; организация судейских бригад при проведении областных детских массовых соревнований «Кожаный мяч», «Мини-футбол в школу», «Белая ладья» среди школьников. |
2013- 2015 |
УКМС КДК ЦД |
МБ |
330.0 |
110.0 |
110.0 |
110.0 |
3.2. |
Проведение Спартакиады трудящихся и жителей. Организация, обеспечение условий проведения спортивно-массовых, физкультурно - оздоровительных мероприятий, места проведения, судейские бригады, оформление документации, оборудование и инвентарь, призы, наградная атрибутика. |
2013- 2015 |
УКМС КДК ЦД |
МБ БП |
750.0 100.0 |
250.0 100.0 |
250.0 |
250.0 |
3.3. |
Обеспечение условий участия сборных команд, спортсменов Рыбинского муниципального района в Спартакиаде муниципальных районов Ярославской области, а также в соревнованиях различного уровня: проезд, оборудование и инвентарь, спортивная форма, питание участников, призы, наградная атрибутика.
|
2013- 2015 |
УКМСКДК ЦД |
МБ |
750.0 |
250.0 |
250.0 |
250.0 |
3.4. |
Содействие мероприятиям, проводимым Рыбинским отделением организации РОСТО (ДОСААФ) .
|
2013- 2015 |
УКМС
|
МБ |
- |
- |
- |
- |
|
Итого по подразделу, в т.ч.
|
|
|
МБ БП |
1930.0 1830,0 100,0 |
710.0 610,0 100,0 |
610,0 610.0 - |
610.0 610,0 - |
п.5. |
Задача: Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства. |
|||||||
5.1. |
Содействие расширению сети организаций и клубов, проводящих физкультурно-оздоровительную работу по месту жительства населения
|
2013- 2015 |
УКМС КДК ЦД |
- |
- |
- |
- |
- |
5.2. |
Содействие созданию спортивной базы по месту жительства населения (хоккейных кортов, игровых площадок и др.) в рамках ОЦП «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области» на 2011-2014 годы в части обустройства спортивных плоскостных сооружений
|
2013- 2015 |
УКМС КДК ЦД |
- |
- |
- |
- |
- |
5.2.1 |
Спортивное плоскостное сооружение, Судоверфское сельское поселение, п.Свингино
|
2013 |
УКМС |
ОБ СП |
1900.0 140.5 |
1900.0 140.5 |
- - |
- - |
5.2.2 |
Спортивное плоскостное сооружение, Покровское сельское поселение, п.Искра Октября.
|
2013 |
УКМС |
ОБ СП |
1900.0 140.5 |
1900.0 140.5 |
- - |
- - |
5.2.3 |
Спортивное плоскостное сооружение, Глебовское сельское поселение, п.Глебово. |
2013 |
УКМС
|
ОБ СП |
1900.0 140.5 |
1900.0 140.5 |
- - |
- - |
5.2.4 |
Спортивное плоскостное сооружение, Глебовское сельское поселение, с.Погорелка.
|
2013 |
УКМС
|
ОБ СП |
1900.0 140.5 |
1900.0 140.5 |
- - |
- - |
5.2.5 |
Спортивное плоскостное сооружение, Тихменевское сельское поселение, п.Тихменево
|
2013 |
УКМС
|
ОБ СП |
1900.0 140.5 |
1900.0 140.5 |
- - |
- - |
5.2.6 |
Спортивное плоскостное сооружение, Арефинское сельское поселение, с.Арефино
|
2013 |
УКМС
|
ОБ СП |
1847,5 97,2 |
1847,5 97,2 |
- - |
- - |
5.2.7 |
Спортивное плоскостное сооружение, Судоверфское сельское поселение, п.Судоверфь
|
2013 |
УКМС
|
ОБ МБ |
1609.2 390.8 |
1609.2 390.8 |
- - |
- - |
5.2.8. |
Универсальный спортивный зал, Октябрьское сельское поселение, п.Октябрьское
|
2013 |
УКМС
|
МБ |
2000.0 |
2000.0 |
1850,0 |
- |
|
Итого по подразделу |
|
|
ОБ МБ БП СП |
16147,2 12956,7 2000,0 390.8 799,7 |
16147,2 12956,7 2000,0 390.8 799,7 |
1 850,0
1 850,0 |
|
5.Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам
№ п/п |
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность (тыс.руб.)
|
|||
Всего
|
2013 |
2014 |
2015 |
|||
3. |
Финансовые ресурсы, в том числе: |
тыс.руб. |
20467.2 |
17 037,2 |
2640.0 |
790,0 |
3.1. |
Областной бюджет, ОБ |
тыс.руб. |
12956,7 |
12956,7 |
- |
- |
3.2. |
Местный бюджет, МБ |
тыс.руб. |
6610,8 |
3180,8 |
2640.0 |
790 |
3.3. |
Бюджет поселения, БП |
тыс.руб. |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
3.4. |
Средства поселений, СП |
тыс.руб. |
799,7 |
799,7 |
- |
- |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
- |
Повышение интереса различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Формирование у населения потребности в физическом совершенстве. |
МБ
|
90,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
- |
.Подготовка спортивного резерва. Развитие физической культуры по месту жительства . |
МБ |
450,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
- |
Организация и проведение физкультурных и спортивно — массовых мероприятий . |
МБ БП |
1830,0 100,0 |
610,0 100,0 |
610,0 |
610,0 |
- |
Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства
|
ОБ МБ СП |
12956,7 4240,8 799,7 |
12956,7 2390,8 799,7 |
- 1 850,0 |
|
8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности
реализации Программы
№ п/п |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Начальный базовый уровень (2012 г) |
2013 |
2014 |
2015 |
1. |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (Повышение интереса различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Формирование потребности в физическом совершенстве) |
% |
11.3 |
11.4 |
11.5 |
11.6 |
2. |
Численность занимающихся в учреждениях на регулярной основе (Подготовка спортивного резерва. развитие физической культуры по месту жительства ) |
Чел. |
3185 |
3200 |
3225 |
3250 |
4. |
Количество спортивно — массовых мероприятий проведённых в Рыбинском муниципальном районе Управлением по культуре молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района (Организация и проведение физкультурных и спортивно — массовых мероприятий) |
Кол-во мероприя-тий |
60 |
60 |
60 |
60 |
Участие в спортивных мероприятиях по видам спорта Спартакиады муниципальных районов Ярославской области (Организация и проведение физкультурных и спортивно — массовых мероприятий) |
Кол-во мероприя-тий |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
5 |
Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства, |
ед. |
0 |
7 |
- |
- |
Показатели результативности целевой программы
№ п/п |
Наименование целевого индикатора |
Ед изм. |
Значение целевого индикатора |
||||
Базовое значение |
Утверждено в целевой программе (на отчётный год) |
Достигнуто за отчётный год |
Отклонение (+/ - ) |
Причины отклонения |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Численность занимающихся на регулярной основе |
Чел. |
3185 |
3200 |
3250 |
50 |
Увеличилось число занимающихся |
2 |
Количество спортивно — массовых мероприятий проведённых в Рыбинском муниципальном районе Управлением по культуре молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района |
Кол- во мероприя- тий |
60 |
60 |
71 |
11 |
Увеличилось число мероприятий |
3 |
Участие в спортивных мероприятиях по видам спорта Спартакиады муниципальных районов Ярославской области |
Кол-во мероприя-тий |
11 |
11 |
11 |
0 |
|
4 |
Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства, |
ед. |
0 |
7 |
5 |
2 |
Погодные условия |
Методика оценки эффективности и результативности программы.
Комплексный показатель результативности рассчитывается по формуле:
Rрез.= ? Квес.*(Х факт / Х план)* 100% , где:
Rрез- коэффициент результативности;
Х план - плановое значение показателя;
Х факт - текущее значение показателя;
К вес.- весовой коэффициент параметра;
При расчёте комплексного показателя результативности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:
Таблица весового коэффициента параметра
№ п/п |
Наименование показателя |
Значение весового коэффициента |
1 |
Увеличение численности занимающихся на регулярной основе |
0,3 |
2 |
Количество спортивно — массовых мероприятий проведённых в Рыбинском муниципальном районе |
0,2 |
3 |
Участие в спортивных мероприятиях по видам спорта Спартакиады муниципальных образований Ярославской области среди сельских районов |
0,2 |
4 |
Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства, |
0,3 |
КЭф=RрезFфакт/Fплан *100%; где:
КЭф – эффективность;
Rрез- коэффициент результативности;
Fфакт – фактическое финансирование;
Fплан – плановый показатель финансирования;
Сокращения, принятые в программе:
ОБ — областной бюджет;
МБ – местный бюджет;
СП — средства поселений
БП — бюджет сельского поселения
АС/П — администрация сельского поселения
УКМС – Управление по культуре, молодежи и спорту;
МУК – Муниципальное учреждение культуры;
ЦД – Центр досуга ;
КДК – Культурно-досуговый комплекс;
Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального
района
от 14.10.2014 г. № 1974
Изменения,
вносимые в муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта
в Рыбинском муниципальном районе» на 2013- 2015 годы
1. В паспорте Программы позицию «Объем и источники финансирования программы изложить в следующей редакции:
Объем финансирования программы |
Общий объем финансовых средств –18046,6 тыс. руб. в т. ч.: 2013 г.- 14796,4 тыс.руб. (ОБ - 12956,7 тыс.руб., МБ - 940.0 тыс.руб., БП -100,0тыс.руб., СП - 799,7 тыс.руб.). 2014 г.- 3250,2 тыс.руб. (МБ - 3250,2 тыс.руб.). 2015 г .- 00,0 тыс.руб. |
2. п.п.п 5.2.7 и 5.2.8 п.п 5.2 п. 5 задачи «Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства», строку, «Всего по разделу» раздела 4 «Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы» изложить в следующей редакции:
№ |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Сроки испол-нения |
Ответственный исполнитель,(соисполнитель) |
Источник финансирования |
Объёмы финансирования, тыс.руб. |
|||
всего |
в т.ч. по годам |
|||||||
1 год |
2 год |
3 год |
||||||
5.2.7
|
Спортивное плоскостное сооружение, Судоверфское сельское поселение, п.Судоверфь
|
2013-2014 |
УКМС
|
ОБ МБ |
1609,2 610,2 |
1609,2 - |
- 610,2 |
- - |
5.2.8 |
Универсальный спортивный зал, Октябрьское сельское поселение, п.Октябрьское
|
2013-2014 |
УКМС |
МБ |
2000,0 |
150,0 |
1850,0 |
|
|
Итого по подразделу |
|
|
ОБ МБ СП
|
16366,6 12956,7 2610,2 799,7 |
13906,4 12956,7 150,0 799,7 |
2460,2
2460,2 |
|
3. Раздел 5 «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в следующей редакции:
№ п/п |
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность (тыс.руб.)
|
|||
Всего
|
2013 |
2014 |
2015 |
|||
3. |
Финансовые ресурсы, в том числе: |
тыс.руб. |
18046,6 |
14 796,4 |
3250,2 |
- |
3.1. |
Областной бюджет, ОБ |
тыс.руб. |
12956,7 |
12956,7 |
- |
- |
3.2. |
Местный бюджет, МБ |
тыс.руб. |
4190,2 |
940,0 |
3250,2 |
- |
3.3. |
Бюджет поселения, БП |
тыс.руб. |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
3.4. |
Средства поселений, СП |
тыс.руб. |
799,7 |
799,7 |
- |
- |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
- |
Повышение интереса различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Формирование у населения потребности в физическом совершенстве. |
МБ
|
60,0 |
30,0 |
30,0 |
- |
- |
.Подготовка спортивного резерва. Развитие физической культуры по месту жительства . |
МБ |
300,0 |
150,0 |
150,0 |
- |
- |
Организация и проведение физкультурных и спортивно — массовых мероприятий . |
МБ БП |
1220,0 100,0 |
610,0 100,0 |
610,0 |
- |
- |
Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства
|
ОБ МБ СП |
12956,7 2610,2 799,7 |
12956,7 150,0 799,7 |
2460,2 |
- |
Главный специалист Управления по
культуре, молодёжи и спорту В.В.Корчмина