ОТЧЕТ
о реализации муниципальной целевой
программы «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры Рыбинского муниципального района» на 2013-2015 годы за 2014 год
1. Информация о результатах и финансировании МЦП
|
N п/п |
Наименование задачи/мероприятия |
Результат выполнения задачи/мероприятия |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
|||||||||||
|
наименование (единица измерения) |
план |
факт |
ФБ <*> |
ОБ<*> |
МБ |
БП<*> |
ВИ <*> |
||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
Задача 1 Выполнение капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений культуры |
|
|
|
|
|
3699,3 |
3500,0 |
3369,6 |
3321,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт библиотека МУК «Глебовский ЦД» |
|
|
|
|
|
|
|
798,7 |
798,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт крыши по адресу ул.Свободы д.17 |
|
|
|
|
|
|
|
91,8 |
91,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт помещения МУК «Центр развития туризма» |
|
|
|
|
|
|
|
120,0 |
120,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт МУК «Песоченский КДК» (в том числе ПСД) |
|
|
|
|
|
3500,0 |
3500,0 |
577,4 |
576,4 |
|
|
|
|
Уменьшение стоимости услуг |
|
|
Ремонт спортивного зала, проводки МУК «Покровский ЦД» |
|
|
|
|
|
|
|
547,4 |
547,4 |
|
|
|
|
|
|
|
МУК «Методический центр» Ремонт кабинетов по адресу ул. Свободы д.17 Ремонт фасада по адресу ул.Свободы д.17 |
|
|
|
|
|
|
|
393,6
263,1 |
393,6
263,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция МУК «Арефинский КДК» |
|
|
|
|
|
199,3 |
|
65,7 |
22,1 |
|
|
|
|
Уменьшение обязательств по договору |
|
|
МУК «Октябрьский КДК» ПСД на капитальный ремонт Ремонт водовода |
|
|
|
|
|
|
|
236,3
24,6 |
232,9
24,6 |
|
|
|
|
Уменьшение стоимости услуг |
|
|
Ремонт кровли МУК «Назаровский КДК» |
|
|
|
|
|
|
|
251,0 |
250,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры |
|
|
|
|
|
|
|
1000,0 |
249,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование системой АПС библиотеки МУК «Арефинский КДК» |
|
|
|
|
|
|
|
50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование системой АПС спортивного клуба МУК «Октябрьский КДК» |
|
|
|
|
|
|
|
45,1 |
45,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Николо-Кормский ЦД» |
|
|
|
|
|
|
|
30,4 |
30,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Дюдьковский ЦД» |
|
|
|
|
|
|
|
299,0 |
|
|
|
|
|
Обязательства по договору в срок не исполнены, работы ведутся |
|
|
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Каменниковский ЦД» |
|
|
|
|
|
|
|
176,5 |
174,3 |
|
|
|
|
Уменьшение стоимости услуг |
|
|
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Судоверфский КДК» |
|
|
|
|
|
|
|
399,0 |
|
|
|
|
|
Обязательства по договору в срок не исполнены, работы ведутся |
|
|
Задача 3. Приобретение оборудования, мебели, инвентаря в муниципальные учреждения культуры |
|
|
|
|
|
|
|
180,0 |
180,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение осветительной аппаратуры МУК «Октябрьский КДК» |
|
|
|
|
|
|
|
180,0 |
180,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по МЦП |
|
|
3699,3 |
3500,0 |
4549,6 |
3750,9 |
|
|
|
|
|
|||
2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП
|
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значение целевого показателя |
||
|
базовое |
плановое |
фактическое |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий и помещений муниципальных учреждений культуры |
процент |
46 |
53 |
63 |
|
2 |
Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами АПС в общем количестве зданий и помещений муниципальных учреждений культуры |
процент |
39 |
46 |
91 |
