N п/п

Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия

Единица измерения

Значение результата, объем финансирования за счет средств бюджета

Причина отклонения от планового значения

Предложение по устранению отклонения

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

1

Задача 1. Организационно-техническое обеспечение бюджетного процесса

тыс.руб

1023,4

1023,4

1.1

Результат:

Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных информационных систем и оборудования, используемых в бюджетном процессе

да\нет

да

да

1.2

Мероприятия

1.2.1

Обеспечение технического сопровождения автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе

тыс.руб

991,9

991,9

1.2.2

Обновление компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе

тыс.руб

31,5

31,5

2

Задача 2. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса

тыс.руб

75,2

75,2

2.1

Результаты

2.1.1

Выполнение плана мероприятий по проведению семинаров для муниципальных служащих

%

100

100

2.1.2

Доля ГРБС, охваченных мероприятиями по оценке качества финансового менеджмента, оценке эффективности бюджетных расходов

%

100

100

2.2

Мероприятия

2.2.1

Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам управления финансами

тыс.руб

75,2

75,2

3

Задача 3. Обслуживание долговых обязательств

тыс.руб.

459,6

448,6

3.1

Результаты

3.1.1

Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

%

не более 50

не более 50

3.2

Мероприятия

3.2.1

Процентные платежи по муниципальному долгу

тыс.руб

459,6

448,6

4

Задача 4.Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

тыс.руб

30122,0

30122,0

4.1

Результаты

4.1.1

Разрыв между максимальным и минимальным уровнем расчетной бюджетной обеспеченности поселений после распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

количество раз (не более)

3

3

4.2

Мероприятия

4.2.1

Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

4.2.2

Перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

тыс.руб

30122,0

30122,0

5.

Задача 5.Социально-экономическое развитие муниципальных образований.

тыс.руб

2232,0

2232,0

5.1

Результаты

5.1.1

Выдерживание установленного процента софинансирования государственных программ за счет средств бюджетов поселений

%

100

100

5.2

Мероприятия

5.2.1

Расчет дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных НПА органов государственной власти, направляемой на социально-экономическое развитие поселений

5.2.2

Перечисление дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных НПА органов государственной власти, направляемой на социально-экономическое развитие поселений

тыс.руб

2232,0

2232,0

Итого по ВЦП

тыс.руб

33 912,2

33 901,3

N п/п

Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб.

Причина отклонения объемов финансирования от плана

ФБ

ОБ

МБ

БП

ВИ

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

ВЦП Управления экономики и финансов администрации Рыбинского МР на 2014-2016 годы

32254,0

32254,0

1658,2

1647,3

Итого по муниципальной программе

32254,0

32254,0

1658,2

1647,3

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значение целевого показателя

базовое

плановое

фактическое

1

2

3

4

5

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском МР»

Обеспечение надлежащего качества управления муниципальными финансами

да\нет

да

да

да

Соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации при формировании и ис­полнении бюджета (отсутствие нарушений Бюджетного кодекса Российской Федерации)

да\нет

да

да

да

ВЦП Управления экономики и финансов администрации Рыбинского МР

Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных систем в бюджетном процессе

да\нет

да

да

да

Полнота нормативно-правового и методического обеспечения бюджетного процесса

да/нет

да

да

да

Доходы бюджетов муниципальных образований в расчёте на душу населения до/ после решения задач по повышению финансовых возможностей

тыс.руб

3

3

3

Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

%

50

50

24