Сроки реализации муниципальной программы

2014-2017 годы

Объем финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей

Всего по муниципальной программе:

240 588,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 78 452,1 тыс. рублей,

2015 год - 53 581,2 тыс. рублей, 2016 год - 54 277,6 тыс. рублей,

2017 год - 54 277,6 тыс. рублей.

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

базовое

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

плановое

с учетом дополнительных средств

плановое

с учетом дополнительных средств

плановое

с учетом дополнительных средств

плановое

с учетом дополнительных средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 год

и плановый период 2015 и 2017 годов

Число культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры

единица

4147

3430

-

3400

-

3400

-

3400

-

Число посещений культурно-досуговых мероприятий

единица

170000

170000

-

170000

-

170000

-

170000

-

Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, от общего количества населения

процент

15

15

-

15

-

15

-

15

-

Количество районных социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества

единица

20

20

-

20

-

20

-

20

-

Процент охвата населения

библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения

процент

44

42,5

-

41,5

-

40

-

40

-

Число посещений библиотек муниципальных учреждений культуры

единица

153761

149950

-

149000

-

148000

-

148000

-

Количество информационно-методических и организационных мероприятий (профессиональные конкурсы,семинары)

единица

20

20

-

20

-

20

-

20

-

Доля специалистов, принимающих участие в информационно- методических мероприятиях, от общего количества специалистов

процент

100

100

-

100

-

100

-

100

-

Количество работников культуры, получивших социальную помощь в части компенсации стоимости коммунальных услуг

человек

90

90

-

90

-

90

-

90

-

МЦП «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

Рыбинского муниципального района» на 2013-2015 годы

Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий и помещений муниципальных учреждений культуры

процент

46

53

-

61

-

-

-

-

-

Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами АПС в общем количестве зданий и помещений муниципальных учреждений культуры

процент

39

46

-

54

-

-

-

-

-

МЦП «Развитие туризма в Рыбинском муниципальном районе» на 2012-2014 годы

Увеличение количества туристов и экскурсантов, принимаемых в районе

человек

67 000

70 000

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение количества объектов туристского показа

единица

140

145

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение количества новых интерактивных программ и туристических маршрутов

единица

38

42

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение количества выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция Рыбинского муниципального района

единица

5

7

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение количества изданной презентационной продукции по Рыбинскому району

единица

6 000

7 000

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение количества мероприятий, проводимых ежегодно в рамках межмуниципальных, межрегиональных и международных проектов

единица

9

10

-

-

-

-

-

-

-

Основные мероприятия по развитию туризма в Рыбинском муниципальном районе

на 2015-2017 годы

Количество новых объектов туристического показа

единица

-

-

-

2

-

2

-

2

-

Количество новых интерактивных программ, маршрутов

единица

-

-

-

3

-

3

-

3

-

Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция Рыбинского муниципального района

единица

-

-

-

6

-

7

-

8

-

Число мероприятий, проводимых ежегодно в рамках межмуниципальных, межрегиональных и международных проектов

единица

-

-

-

8

-

9

-

10

-

Источник

финансирования

Всего

Оценка расходов (тыс.руб.)

в том числе по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 год и плановый период 2015 и 2017 годов

229 692.2

70 355.8

50781.2

54 277.6

54 277.6

Местный бюджет, действующие расходные обязательства

220 853.9

61517.5

50 781.2

54 277.6

54 277.6

Областной бюджет

7 189.0

7189.0

-

-

-

Федеральный бюджет

128.0

128.0

-

-

-

Бюджет поселений

1 521.3

1521,3

-

-

-

МЦП «Укрепление и развитие материально- технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района» на 2013-2015 годы

10747.6

7947.6

2800.0*

-

-

Местный бюджет, действующие расходные обязательства

6 655.8

3855.8

2800.0*

-

-

Областной бюджет

4091.8

4091.8

-

МЦП «Развитие туризма в Рыбинском муниципальном районе» на 2012-2014 годы

148.6

148.6

-

-

-

Местный бюджет, действующие расходные обязательства

75.0

75.0

-

-

-

Областной бюджет

65.6

65.6

-

-

-

Бюджет поселений

8

8

-

-

-

Основные мероприятия по развитию туризма в Рыбинском муниципальном районе на 2015-2017 годы

-

-

-

-

-

Итого по муниципальной программе

240 588.5

78452.1

53 581.2

54 277.6

54 277.6

Местный бюджет, действующие расходные обязательства

227 584.7

65448.3

53 581.2

54 277.6

54 277.6

Областной бюджет

11 346.5

11 346.5

-

-

-

Бюджет поселений

1 529.3

1 529.3

-

-

-

Федеральный бюджет

128.0

128.0

-

-

-

Наименование подпрограммы

ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 год и плановый период 2015 -2017 годов

Срок реализации

2014-2017 годы

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

базовое

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

плановое

с учетом дополнительных средств

плановое

с учетом дополнительных средств

плановое

с учетом дополнительных средств

плановое

с учетом дополнительных средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 год

и плановый период 2015 и 2017 годов

Число культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры

единица

4147

3430

-

3400

-

3400

-

3400

-

Число посещений культурно-досуговых мероприятий

единица

170000

170000

-

170000

-

170000

-

170000

-

Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, от общего количества населения

процент

15

15

-

15

-

15

-

15

-

Количество районных социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества

единица

20

20

-

20

-

20

-

20

-

Процент охвата населения

библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения

процент

44

42,5

-

41,5

-

40

-

40

-

Число посещений библиотек муниципальных учреждений культуры

единица

153761

149950

-

149000

-

148000

-

148000

-

Количество информационно-методических и организационных мероприятий (профессиональные конкурсы,семинары)

единица

20

40

-

50

-

50

-

50

-

Доля специалистов, принимающих участие в информационно- методических мероприятиях, от общего количества специалистов

процент

100

100

-

100

-

100

-

100

-

Количество работников культуры, получивших социальную помощь в части компенсации стоимости коммунальных услуг

человек

90

90

-

90

-

90

-

90

-

МЦП «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

Рыбинского муниципального района» на 2013-2015 годы

Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий и помещений муниципальных учреждений культуры

процент

46

53

-

61

-

-

-

-

-

Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами АПС в общем количестве зданий и помещений муниципальных учреждений культуры

процент

39

46

-

54

-

-

-

-

-

Основные мероприятия по развитию туризма в Рыбинском муниципальном районе

на 2015-2017 годы

Количество новых объектов туристического показа

единица

-

-

-

2

-

2

-

2

-

Количество новых интерактивных программ, маршрутов

единица

-

-

-

3

-

3

-

3

-

Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция Рыбинского муниципального района

единица

-

-

-

6

-

7

-

8

-

Число мероприятий, проводимых ежегодно в рамках межмуниципальных, межрегиональных и международных проектов

единица

-

-

-

8

-

9

-

10

-

Источник

финансирования

Всего

Оценка расходов (тыс.руб.)

в том числе по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 год и плановый период 2015 и 2017 годов

236 025.0

73 078.3

68 848.6

46 590.6

47 507.4

Местный бюджет, действующие расходные обязательства

227 158.4

64 240.0

68 839.2

46 581.2

47 498.0

Областной бюджет

7 189.0

7 189.0

-

-

-

Федеральный бюджет

156.2

128.0

9,4

9,4

9,4

Бюджет поселений

1 521.3

1521,3

-

-

-

МЦП «Укрепление и развитие материально- технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района» на 2013-2015 годы

13 248.8

8 248.8

5 000.0

-

-

Местный бюджет, действующие расходные обязательства

9 549.5

4549.5

5000.0

-

-

Областной бюджет

3699.3

3699.3

-

МЦП «Развитие туризма в Рыбинском муниципальном районе» на 2012-2014 годы

148.6

148.6

-

-

-

Местный бюджет, действующие расходные обязательства

75.0

75.0

-

-

-

Областной бюджет

65.6

65.6

-

-

-

Бюджет поселений

8

8

-

-

-

Основные мероприятия по развитию туризма в Рыбинском муниципальном районе на 2015-2017 годы

-

-

-

-

-

Итого по муниципальной программе

249 422.4

81 475.8

73 848.6

46 590.6

47 507.4

Местный бюджет, действующие расходные обязательства

236 782.9

68 864,5

73 839.2

46 581.2

47 498.0

Областной бюджет

10 953.9

10 953.9

-

-

-

Бюджет поселений

1 529.3

1 529.3

-

-

-

Федеральный бюджет

156.2

128.0

9,4

9,4

9,4