Отчёт о реализации ВЦП Управления образования администрации РМР за 2014 год
N п/п |
Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия <1> |
Единица измерения |
Значение результата, объем финансирования |
Причина отклонения от планового значения |
|||
план |
факт |
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Доля детей, охваченных дошкольным образованием |
|
% |
|
90 |
74 |
|
1.1 |
Доля выпускников основной школы, справившихся с государственной (итоговой) аттестацией о математике |
|
% |
|
95 |
100 |
|
Доля выпускников основной школы, справившихся с государственной (итоговой) аттестацией по русскому языку |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Доля выпускников 11 (12) классов, получивших положительные результаты при проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по математике |
|
% |
|
96 |
100 |
|
Доля выпускников 11 (12) классов, получивших положительные результаты при проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку |
|
% |
|
96 |
100 |
|
|
1.3 |
Доля детей, включенных в систему дополнительного образования |
|
% |
|
48 |
50 |
|
1 |
Задача 1: Предоставление образовательных услуг в сфере дошкольного образования |
|
тыс. руб. |
Всего |
191961,97 |
191436,88 |
|
тыс. руб. |
МБ |
32666,06 |
32666,06 |
|
|||
тыс. руб. |
ОБ |
145773,00 |
145757,31 |
|
|||
тыс. руб. |
РП |
13522,91 |
13013,51 |
|
|||
1.1. |
Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
32276,25 |
32276,25 |
|
|
тыс. руб. |
ОБ |
141004,00 |
141004,00 |
|
||
|
тыс. руб. |
РП |
13522,91 |
13013,51 |
|
||
1.2. |
Компенсация части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
|
тыс. руб. |
ОБ |
4434,00 |
4418,31 |
|
1.3. |
Семейная форма получения дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях |
|
тыс. руб. |
ОБ |
335,00 |
335,00 |
|
1.4. |
Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений |
|
тыс. руб. |
МБ |
5,20 |
5,20 |
|
1.5. |
Обеспечение противопожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений |
|
тыс. руб. |
МБ |
195,19 |
195,19 |
|
1.6. |
Подготовка к отопительному сезону дошкольных образовательных учреждений |
|
тыс. руб. |
МБ |
164,89 |
164,89 |
|
1.7. |
Оформление документов для регистрации права муниципальной собственности дошкольных образовательных учреждений |
|
тыс. руб. |
МБ |
24,53 |
24,53 |
|
2 |
Задача 2: Предоставление образовательных услуг в сфере общего образования. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся |
|
тыс. руб. |
Всего |
242561,10 |
241859,34 |
|
МБ |
38737,10 |
38718,64 |
|
||||
ОБ |
203824,00 |
203140,70 |
|
||||
2.1. |
Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
33617,20 |
33617,20 |
|
|
тыс. руб. |
ОБ |
191439,00 |
191439,00 |
|
||
2.2. |
Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12)-х классов в форме и по технологии ЕГЭ |
|
тыс. руб. |
МБ |
|
|
|
2.3. |
Выплата ежегодной стипендии Главы Рыбинского муниципального района старшеклассникам общеобразовательных учреждений |
|
тыс. руб. |
МБ |
51,00 |
51,00 |
|
2.4. |
Обеспечение предоставляемого на бесплатной основе питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
|
тыс. руб. |
ОБ |
12 385,00 |
11701,70 |
Фактическая потребность в средствах меньше запланированной (уменьшение количества детей, получающих бесплатное питание) |
2.5. |
Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
115,06 |
115,06 |
|
2.6. |
Обеспечение противопожарной безопасности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
590,55 |
589,75 |
|
2.7. |
Подготовка к отопительному сезону общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
701,50 |
701,50 |
|
2.8. |
Содержание школьных автобусов |
|
тыс. руб. |
МБ |
3 190,71 |
3 190,71 |
|
2.9. |
Оформление документов для регистрации права муниципальной собственности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
402,00 |
401,99 |
|
2.10. |
Компенсация расходов за проезд учащихся в общеобразовательные учреждения |
|
тыс. руб. |
МБ |
69,08 |
51,43 |
Уменьшение численности получателей компенсации расходов за проезд в общеобразовательные учреждения |
3 |
Задача 3: Предоставление образовательных услуг в сфере дополнительного образования. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся |
|
тыс. руб. |
Всего |
11 046,59 |
11 045,31 |
|
МБ |
8 574,59 |
8 573,31 |
|
||||
ОБ |
2472,00 |
2472,00 |
|
||||
3.1. |
Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
8315,00 |
8315,00 |
|
ОБ |
2472,00 |
2472,00 |
|
||||
3.2. |
Выплата компенсации части родительской платы за проезд обучающихся в учреждения дополнительного образования городского округа город Рыбинск |
|
тыс. руб. |
МБ |
259,59 |
258,31 |
|
4 |
Задача 4: Организация занятости и оздоровления детей и подростков. |
|
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
тыс. руб. |
ОБ |
0,00 |
0,00 |
|
||
4.1. |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей |
|
тыс. руб. |
МБ |
0,00 |
0,00 |
|
|
тыс. руб. |
ОБ |
0,00 |
0,00 |
|
||
4.2. |
Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных организаций для занятий в них обучающихся |
|
тыс. руб. |
МБ |
0,00 |
0,00 |
|
|
тыс. руб. |
ОБ |
0,00 |
0,00 |
|
||
5 |
Задача 5: Проведение массовых мероприятий с работниками системы образования, обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений |
|
тыс. руб. |
МБ |
343,00 |
342,95 |
|
5.1. |
Организация и проведение муниципальных мероприятий с обучающимися ООУ |
|
тыс. руб. |
МБ |
156,00 |
155,95 |
|
5.2. |
Организация и проведение муниципальных мероприятий, проводимых для воспитанников образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
25,00 |
25 |
|
5.3. |
Организация и проведение мероприятий для педагогических работников ОУ РМР |
|
тыс. руб. |
МБ |
157,00 |
157 |
|
5.4. |
Формирование банка передового педагогического опыта и организация информационной поддержки педагогов и руководителей ОУ по приоритетным проблемам дошкольного образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
5,00 |
5 |
|
6 |
Задача 6: Меры социальной поддержки работников образовательный учреждений |
|
тыс. руб. |
всего |
2 207,56 |
2 069,76 |
|
МБ |
1 018,96 |
1 000,17 |
|
||||
ОБ |
1 188,60 |
1 069,59 |
|
||||
6.1. |
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам образовательных учреждений (за исключением педагогических работников) |
|
тыс. руб. |
МБ |
394,10 |
392,55 |
|
6.2. |
Компенсация расходов на проезд педагогическим работникам сельских образовательных учреждений |
|
тыс. руб. |
МБ |
624,86 |
607,62 |
|
6.3. |
Выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников МОО |
|
тыс. руб. |
ОБ |
1 188,60 |
1 069,59 |
Уменьшение фактической численности получателей выплат по сравнению с запланированной (в Ермаковской СОШ, Песоченской СОШ отсутствует медицинский работник) |
7 |
Задача 7: Обеспечение мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства |
|
тыс. руб. |
всего |
20 168,58 |
19 946,62 |
|
ОБ |
19 768,58 |
19 754,23 |
|
||||
ФБ |
400,00 |
192,39 |
|
||||
7.1. |
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),в приемных семьях и в специализированных учреждениях. |
|
тыс. руб. |
ОБ |
19 768,58 |
19 754,23 |
|
тыс. руб. |
ФБ |
400,00 |
192,39 |
Фактическое количество получателей выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью меньше запланированной |
|||
8 |
Задача 8: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
тыс. руб. |
МБ |
8743,76 |
8742,76 |
|
8.1. |
Содержание муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Муниципальный методический центр» |
|
тыс. руб. |
МБ |
3558,50 |
3558,50 |
|
8.2. |
Содержание муниципального учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» |
|
тыс. руб. |
МБ |
5185,26 |
5184,26 |
|
|
Итого по ВЦП |
|
тыс. руб. |
всего |
477032,56 |
475443,62 |
|
МБ |
90083,47 |
90043,89 |
|
||||
ОБ |
373026,18 |
372193,83 |
|
||||
ФБ |
400,00 |
192,39 |
|
||||
РП |
13522,91 |
13013,51 |
|